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株洲市渌口区龙船镇人民政府2018年度部门决算
更新时间:2019-08-28 作者: 字体[ ]

株洲市渌口区龙船镇人民政府

 

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  株洲市渌口区龙船镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  株洲市渌口区龙船镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市渌口区龙船镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  株洲市渌口区龙船镇人民政府概况

一、部门职责

株洲市渌口区龙船镇人民政府是渌口区人民政府下辖的正科级行政机关属乡镇一级预算单位。龙船镇区域面积160.85平方公里辖25个行政村1个居委会,695个村民小组14330户,总人口5.68万其主要职能如下:

一是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障村民合法权益。

二是负责基层组织建设工作指导村民自治,推动农村社区建设促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

三是负责镇产业协调发展工作组织拟订镇产业发展规划,推动产业结构调整示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色负责招商引资、金融环境管理工作,营造良好的金融生态环境积极提供政策和信息服务,落实强农惠民措施促进农业新技术的推广应用,着重营造良好的发展环境和条件负责农村经营管理工作;加强农村基础设施建设加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管,农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。

四是负责日常社会事务管理工作加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设;加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作加强农村环境综合治理等工作。

五是负责社会治安综合治理工作维护社会稳定,妥善处理社会性、群体性事件调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

六是负责本镇规划建设、城镇管理工作贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规,加强镇村规划建设管理协调镇村空间布局,改善人居环境。

七是抓好征兵工作组织民兵训练,开展国防教育等工作。

八是完成县委、县政府交办的其他工作任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置龙船镇镇机关内设五办一所一中心,内设机构包括:分别是党政综合办、经济发展办、社会事务办、综治办、卫计办、财政所、便民服务中心等机构。

(二)决算单位构成株洲市渌口区龙船镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括龙船镇人民政府本级。

 

第二部分  株洲市渌口区龙船镇人民政府2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  株洲市渌口区龙船镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计4125.31万元、支出总计4125.31万元与 2017 年的收入总计3822.04万元、支出总计3822.04万元相比,收、支总计各增加303.27万元增长7.93%。主要原因是政府公用经费、人员经费和村级运转经费增加投入以及土坯房整治资金和农村人居环境整治资金的增加。

二、收入决算情况说明

2018年全年总收入为4125.31万元均为财政拨款收入,其中政府性基金预算财政拨款90万元本年收入合计4125.31万元,其中:财政拨款收入4125.31 万元占100%;事业收入0 万元占0%;经营收入0万元占 0%;无其他收入。

三、支出决算情况说明

2018年度龙船镇人民政府全年总支出为4125.31万元与上年对比全年总支出增加1134.28万元。本年支出合计4125.31万元其中:基本支出4086.31万元,占99.05%项目支出39万元,占0.95%无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入4125.31万元、支出4125.31万元与 2017 年的收入3822.04万元、支出3822.04万元相比,收、支总计各增加303.27万元增长7.93%。主要原因是政府公用经费、人员经费和村级运转经费增加投入以及土坯房整治资金和农村人居环境整治资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出4035.3万元占本年支出合计的97.82%。与 2017 年相比财政拨款支出增加213.27万元,增长5.58%主要原因是政府公用经费、人员经费和村级运转经费增加投入以及土坯房整治资金和农村人居环境整治资金的增加。本年度财政拨款支出与年初预算一致。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出4035.31万元主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出1606.67万元,占39.82%国防支出(类)支出2万元,占0.05%公共安全类(类)支出8万元,占0.2%城乡社区(类)支出861.85万元,占21.36%农林水(类)支出1333.37万元,占32.99%资源勘探信息(类)等支出80万元,占1.98%金融(类)支出6万元,占0.15%住房保障(类)支出38.57 万元,占0.96%;文化体育与传媒(类)支出14.5 万元,占0.36%医疗卫生与计划生育(类)74.35万元,占1.84% 其他支出(类)支出12万元,占0.30%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为1235.81万元支出决算为4125.31万元,比年初预算增加2889.5万元完成年初预算的233.81%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为542.44万元,支出决算为1217.84万元比年初预算增加675.4万元,完成年初预算的 224.51%决算数大于预算数的主要原因是村级资金及人员经费的增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为6万元,支出决算为6万元与年初预算相同,完成年初预算的100%无变动,按照年初预算执行。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)计划生育服务(项)年初预算为74.35万元,支出决算为74.35万元与年初预算相同,完成年初预算的100%无变动,按照年初预算执行。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算其他城乡社区支出(项)年初预算为15.8 万元,支出决算为 816.85万元比年初预算增加801.05万元,完成年初预算的5169.93%决算数远超预算数的主要原因是开展龙船镇土坯房专项整治。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)预算对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为558.65万元,支出决算为636.37万元比年初预算增加77.72万元,完成年初预算的113.91%决算数大于预算数的主要原因是渌口区村干部工资调标和村级运转资金单的增加。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)预算住房公积金(项)年初预算为38.57万元,支出决算为38.57万元与年初预算相同,完成年初预算的100%无变动,按照年初预算执行。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)无年初预算,支出决算为13万元主要原因是年初未申请财政预算。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)无年初预算,支出决算为7万元主要原因是年初未申请财政预算。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)招商引资(项)无年初预算,支出决算为2万元主要原因是年初未申请财政预算。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)无年初预算,支出决算为68万元主要原因是年初未申请财政预算。

11. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他共产党事务支出(项)无年初预算,支出决算为7万元主要原因是年初未申请财政预算。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他一般公共服务支出(项)无年初预算,支出决算为221.62万元主要原因是年初未申请财政预算。

13. 一般公共服务(类)财政事务(款)兵役征集(项)无年初预算,支出决算为2万元主要原因是年初未申请财政预算。

14. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他公共安全支出(项)无年初预算,支出决算为8万元主要原因是年初未申请财政预算。

15. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他文化支出(项)无年初预算,支出决算为14.5万元主要原因是年初未申请财政预算。

16. 一般公共服务(类)财政事务(款)小城镇基础设施建设(项)无年初预算,支出决算为20万元主要原因是年初未申请财政预算。

17. 一般公共服务(类)财政事务(款)农村公益事业(项)无年初预算,支出决算为85万元主要原因是年初未申请财政预算。

18. 一般公共服务(类)财政事务(款)森林培育(项)无年初预算,支出决算为5万元主要原因是年初未申请财政预算。

19. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他水利支出(项)无年初预算,支出决算为45万元主要原因是年初未申请财政预算。

20. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他扶贫支出(项)无年初预算,支出决算为20万元主要原因是年初未申请财政预算。

21. 一般公共服务(类)财政事务(款)对村级一事一议的补助(项)无年初预算,支出决算为45万元主要原因是年初未申请财政预算。

22. 一般公共服务(类)财政事务(款)对村集体经济组织的补助(项)无年初预算,支出决算为14万元主要原因是年初未申请财政预算。

23. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他资源勘探信息等支出(项)无年初预算,支出决算为80万元主要原因是年初未申请财政预算。

24. 一般公共服务(类)财政事务(款)信访事务(项)无年初预算,支出决算为5万元主要原因是年初未申请财政预算。

25. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他金融支出(项)无年初预算,支出决算为6万元主要原因是年初未申请财政预算。

26. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)无年初预算,支出决算为59.21万元主要原因是年初未申请财政预算。

27. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)无年初预算,支出决算为25万元主要原因是年初未申请财政预算。

28. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)无年初预算,支出决算为12万元主要原因是年初未申请财政预算。

28. 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)无年初预算,支出决算为3万元主要原因是年初未申请财政预算。

29. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)无年初预算,支出决算为12万元主要原因是年初未申请财政预算。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出1826.79万元其中:人员经费 706.69万元,占基本支出的38.68 %主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1120.1万元占基本支出的61.32 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费总额38.11万元年初预算8.2万元,相比增加29.91万元完成预算的464.76%,原因是举办2018年湖南省基层财政培训班导致公务接待费远超预算数。其中:因公出国(境)费0万元年初预算0万元;公务接待费32.11万元年初预算2.2万元,相比增加29.91万元原因举办2018年湖南省基层财政培训班;公务用车购置费0万元年初预算0万元;公务用车运行维护费6万元年初预算6万元,与预算持平。

“三公”经费总额38.11万元上年决算44.34万元,相比减少6.23万元原因是严格按照“八项规定”和相关制度执行,严格控制“三公”经费其中:因公出国(境)费0万元,上年决算0万元与上年持平;公务接待费32.11万元上年决算33.96万元,相比减少1.85万元原因厉行节约,严格控制公务接待费的支出公务用车购置费0万元,上年决算0万元与上年持平;公务用车运行维护费6万元上年决算10.81万元,相比减少4.81万元原因制定了公务用车使用规定,严格控制公务用车的日常使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%公务用车购置及运行费支出决算6万元,占15.74%公务接待费支出决算32.11万元,占84.26%具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元支出决算为0万元,全年安排机关、和其他部属单位因公出国(境)团组0个累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算6万元支出决算为6万元,完成年初预算的100%主要是本单位制定了公务用车使用规定,严格控制公务用车的日常使用其中:公务用车购置支出0万元。本单位未更新公务用车。

公务用车运行支出6万元主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为2.2万元支出决算为32.11万元,完成年初预算的1459.55%主要是举办2018年湖南省基层财政培训班,导致公务接待费远超预算数其中:外宾接待支出0万元。主要用于境外交流接待支出本单位2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出38.11万元主要用于举办2018年湖南省基层财政培训班。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元政府性基金预算财政拨款本年收入为90万元,与2017 年的152万元相比减少62万元,下降40.79%主要原因是:上级减少对龙船镇的政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款本年支出为90减少62万元,下降40.79%主要原因是:上级减少对龙船镇的政府性基金预算财政拨款,导致该项支出减少本年结余结转为0万元。

 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

龙船镇未开展预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告等。

 

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况本部门2018年度机关运行经费支出1826.79万元,比年初预算数减少77.21万元降低4.06%。主要原因是:龙船镇制定了经费支出管理规定对各项经费支出进行严格的制度化管理,保障了必要开支减少了不必要支出,做到过“紧日子”。

(二)政府采购支出情况本部门2018 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆2辆其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、无其他用车单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)其他情况说明本单位部门决算在门户网站及政府门户网站同步公开。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金


龙船镇2018年决算表