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索 引 号:104/2019-11473

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发布时间:2019-08-15

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株洲县档案史志局2018年度部门决算公开

渌口区政府门户网站 www.zzx.gov.cn更新时间:2019-08-15作者:字体[ ]


 

 

 

 

 

株洲县档案史志局

2018年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  株洲县档案史志局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  株洲县档案史志局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲县档案史志局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  株洲县档案史志局概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规,结合我县实际,制订档案工作的规章制度和全县档案事业发展的近期计划、长远规划并组织实施。

监督、指导县直机关、乡镇机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆(室)工作。

负责统一管理并保管所属范围内的档案及有关资料,维护档案的完整与安全,搞好档案的综合利用,提出鉴定档案的原则和标准,研究、审查有关档案的保管价值、保管期限、监督档案文件的销毁。

④组织档案专业教育和业务培训,负责档案统计、综合分析、开发档案信息资源。

⑤负责征集整理、编纂株洲县地方重要党史资料。

⑥研究、编写株洲县地方党史,出版重要的地方党史书刊。

负责《株洲县志》稿件的组织,编辑出版《株洲县志》。

负责《株洲县年鉴》稿件的组织,编辑、出版《株洲县年鉴》,负责县志、年鉴的发行工作。

负责全县党史资料征集和地方志编纂的组织、协调工作;

承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

株洲县档史局内设机构包括:办公室、档案业务指导股、档案管理股、党史征研室、地方志编辑室5个职能股室,属带行政管理职能的财政全额拨款的事业性单位。

(二)决算单位构成。

从决算单位构成看,株洲县档案史志局部门决算包括:仅含局本级决算,无其他下属单位。

 

第二部分  株洲县档案史志局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

详见附件

 

第三部分  株洲县档案史志局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018、支总计216.4万元。 2017 年相比,收、支总计各减少14.93万元,下降6%。主要原因是年内办理退休2人工资、津贴、人员经费等减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计216.4万元,其中:财政拨款收入216.4万元,占100%;事业收入0 万元,占0%该项无数据;经营收入0万元,占0%该项无数据;其他收入0万元,占0%该项无数据

三、支出决算情况说明

本年支出合计216.4万元,其中:基本支出213.4万元,占总支出的99%;项目支出3万元,占总支出的1%;经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计216.4万元,2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少14.93万元,下降6%。主要原因是年内办理退休2人工资、津贴、人员经费等减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018财政拨款支出216.4万元,占本年支出合计100%。与2017相比,财政拨款支出减少14.93万元,下降6%主要原因是:在职人员减少2人。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出216.4万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出206.95万元,占96%;外交(类)支出0万元,占0%该项无数据 教育(类)支出0万元,占0%该项无数据 科学技术(类)支出0万元,占0%该项无数据 社会保障和就业(类)支出0万元,占0%该项无数据 住房保障(类)支出9.45万元,占4%;文化体育与传媒(类)支出0万元,医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育(类)支出0万元, 农林水(类)支出0万元,三类合计占0%该项无数据

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为199.69万元,支出决算为216.4万元,比年初预算增加16.71万元,完成年初预算的108%。其中:

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为187.24万元,支出决算为203.95万元,比年初预算增加16.71万元,完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动,工资调整和追加业务经费

2.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,比年初预算增加0万元,完成年初预算的100%

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.45万元,支出决算为9.45万元,比年初预算增加0万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出213.4万元,其中:人员经费166.86万元,占基本支出的78%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费46.54万元,占基本支出的22%主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额0.25万元,年初预算2.17万元,相比减少1.92万元,完成预算的12%原因是减少公务接待,控制开支。其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,相比增加/减少0万元该项无数据;公务接待费0.25万元,年初预算2.17万元,相比减少1.92万元,原因减少公务接待,控制开支;公务用车购置费0万元,年初预算0万元,相比增加/减少0万元该项无数据;公务用车运行维护费0万元,年初预算0万元,相比增加/减少0万元该项无数据

“三公”经费总额0.25万元,上年决算2.27万元,相比减少2.02万元,原因是减少公务接待,控制开支。其中:因公出国(境)费0万元,上年决算0万元,相比增加/减少0万元该项无数据;公务接待费0.25万元,上年决算2.27万元,相比减少2.02万元,原因减少公务接待,控制开支;公务用车购置费0万元,上年决算0万元,相比增加/减少0万元该项无数据;公务用车运行维护费0万元,上年决算0万元,相比增加/减少0万元该项无数据

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%该项无数据;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%该项无数据;公务接待费支出决算0.25万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%该项无数据全年安排机关、和其他部属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%该项无数据主要是本单位实施公务用车改革,公务用车费用支出下降。其中:公务用车购置支出0万元该项无数据

公务用车运行支出0万元该项无数据。截至20181231日,机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0该项无数据

3.公务接待费年初预算为2.17万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的12%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:外宾接待支出0万元该项无数据。本单位2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)该项无数据。其他国内公务接待支出0.25万元。主要用于档案、党史、地方志交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。株洲县档案史志局2018年共接待国内来访团组9个、来宾46人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位对财务管理进行规范化,积极加强与财政部门的沟通和学习,积极进行部门预算编报、绩效评价等工作,如质如量完成绩效目标,认真如实填报。该公开及时公开,该上报及时上报。在单位公开网站、政府网站及时公布,确保数据公开、透明。

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2018 年度整体支出开展了绩效自评,共涉及资金199.69万元,占支出预算总额的100%。本单位组织对整体支出开展了重点绩效评价,涉及资金199.69万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.整体绩效评价报告

本单位对财务管理进行规范化,积极加强与财政部门的沟通和学习,积极进行部门预算编报、绩效评价等工作,如质如量完成绩效目标,认真如实填报。该公开及时公开,该上报及时上报。在单位公开网站、政府网站及时公布,确保数据公开、透明。

2.项目绩效评价报告

本单位无项目绩效评价相关数据。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出46.54万元,比年初预算数减少19.16万元,降低29%。主要原因是:节约开支减少支出费用。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额8万元,其中:政府采购服务支出8万元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)其他情况说明。本单位无门户网站,仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开,特此说明。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

株洲县档案史志局2018年度部门决算公开

株洲县档案史志局2018年度部门决算表