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索 引 号:104/2019-10811

发文机关:

发布时间:2019-08-27

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株洲县扶贫开发办公室 2018年度部门决算公开

渌口区政府门户网站 www.zzx.gov.cn更新时间:2019-08-27作者:字体[ ]

株洲县扶贫开发办公室2018年度

部门决算


 

 

 

第一部分  株洲县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  株洲县扶贫开发办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲县扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

  

第一部分  株洲县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

株洲县扶贫开发工作领导小组办公室,负责贯彻执行党和国家有关扶贫开发的路线、方针和政策,负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

(一)负责组织、协调、指导全县扶贫开发工作。

(二)负责拟定全县扶贫开发战略规划,会同行业部门拟定行业扶贫规划,并组织实施。

(三)负责组织开展全县贫困退出和贫困监测,指导全县扶贫系统进行统计和信息化建设。

(四)拟定全县扶贫开发资金、物资的分配、使用意见,会同有关部门监督和检查资金、物资的使用。

(五)负责组织开展全县社会扶贫工作。

(六)负责并会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚调研、督查、考核工作。

(七)负责扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

(八)负责扶贫开发信息宣传报道,组织有关扶贫开发的招商、考察和培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲县扶贫开发工作领导小组办公室,下设:综合管理、督查指导、基础数据、驻村帮扶、政策协调、社会帮扶、综合调研、信息宣传八个工作小组,于2017年9月开始,实行财政独立核算。株洲县扶贫办2018年度工作人员数30人,本办工作人员均为其他县直单位或其他企、事业单位抽调人员。

   (二)决算单位构成。株洲县扶贫开发办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲县扶贫开发办公室本级。扶贫办为临时机构,没有其他下属单位。

 

第二部分  株洲县扶贫开发办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

(详见附件)

 

第三部分  株洲县扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2636.18万元,支出2636.18万元。收、支均比上年增加2174.39万元,增长470.86%。收入支出增加的主要原因是扶贫办和人环办合署办公,增加人环相关工作经费的收入和支出。

二、收入决算情况说明

2018年全年收入2636.18万元,其中:财政拨款收入2636.18万元,占比100%,无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入和其他收入。财政拨款收入按功能分类,农林水收入2636.18万元,占全年收入100%;其中:农业-农村公益事业收入379.46万元,占全年收入的14.4%;扶贫-行政运行收入3.28万元,占全年收入0.1%;扶贫-生产发展收入946.59万元,占全年收入的35.9%;其他扶贫收入1306.85万元,占全年收入的49.6%。

三、支出决算情况说明

我办今年全年支出2636.18万元,其中:基本支出3.28万元,占0.1%;项目支出2632.90万元,占99.9%;无上缴上级、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出2636.18万元,比上年增加2174.39万元,增长470.86%。收入、支出增加的主要原因是扶贫办和人环办合署办公,增加人环工作费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款本年支出2636.18万元,占本年支出的比重为100%,比上年增加2174.39万元,增长470.86%。本年支出增加的主要原因是扶贫办和人环办合署办公,增加人环相关工作经费的支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2636.18万元,农林水支出2636.18万元,占全年收入100%;其中:农业-农村公益事业支出379.46万元,占全年支出的14.4%;扶贫-行政运行支出3.28万元,占全年支出0.1%;扶贫-生产发展支出946.59万元,占全年支出的35.9%;其他扶贫支出1306.85万元,占全年支出的49.6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出2636.18万元,其中农村公益事业支出379.46万元,由于2018年与农环办合署办公,因此,增加了农村公益事业项目支出;行政运行支出3.28万元,比上年增加了0.56万元,扶贫生产发展支出946.59万元,其他扶贫支出1306.85万元,比上年增加1174.97万元;由于扶贫办为临时机构,没有年初预算,所以无法与年初预算相比较。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出总计3.28万元,其中行政运行-劳务费支出3.28万元,占总支出的100%。

因扶贫开发办公室所有工作人员均为其他县直单位或其他企、事业单位抽调人员,所有人员经费均在原单位支出。2018年度人员经费基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出均为0;公用经费,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出均为0

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额0万元,年初预算0万元,相比增加0万元,原因是扶贫办为临时机构,没有“三公”经费支出,也没有年初预算。其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,相比增加0万元,原因是扶贫办为临时机构,没有因公出国(境)费支出,也没有年初预算;公务接待费0万元,年初预算0万元,相比增加0万元,原因是扶贫办为临时机构,没有公务接待费支出,也没有年初预算;公务用车购置费0万元,年初预算0万元,相比增加0万元,原因扶贫办为临时机构,没有公务用车购置费支出,也没有年初预算;公务用车运行维护费0万元,年初预算0万元,相比增加0万元,原因是扶贫办为临时机构,没有公务用车运行维护费支出,未纳入年初预算编制。

“三公”经费总额0万元,上年决算0万元,相比增加0万元,原因是扶贫办为临时机构,没有“三公”经费支出,上年决算也没有“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费 0万元,上年决算0万元,相比增加0万元,原因是扶贫办为临时机构,没有因公出国(境)费支出,上年决算也没有因公出国(境)费支出;公务接待费0万元,上年决算0万元,相比增加0万元,原因是扶贫办为临时机构,没有公务接待费支出,上年决算也没有公务接待费支出;公务用车购置费0万元,上年决算0万元,相比增加0万元,原因是扶贫办为临时机构,没有公务用车购置费支出,上年决算也没有公务用车购置费支出;公务用车运行维护费0万元,上年决算0万元,相比增加0万元,原因是扶贫办为临时机构,没有公务用车运行维护费支出,上年决算也没有公务用车运行维护费支出。

株洲县扶贫办2018年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费总额0万元,其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数为0,人数为0;公务用车购置费0万元,公务用车购置0台;公务用车运行维护费0万元,公务用车0台;公务接待费0万元,公务接待批次为0,公务接待人数为0。原因是扶贫办为临时机构,没有公务接待、公务用车等情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

株洲县扶贫办2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2018 年度扶贫项目支出开展了绩效自评,共涉及资金2632.90万元,占项目支出预算总额的99.9%。本单位共组织对扶贫一级项目和“扶贫生产发展专项经费”1 个二级项目开展了重点绩效评价,涉及资金946.59万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.整体绩效评价报告

本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作,按时完成,认真如实填报,及时公开。

2.项目绩效评价报告

本单位项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2636.18 万元。由于扶贫办为临时机构,没有年初预算,所以无法与年初预算相比较。比上年增加2174.39万元。收入增加的主要原因是扶贫办和人环办合署办公,增加农村公益事业人环工作费用。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额29 万元,其中:政府采购货物支出29 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)其他情况说明。1、本单位无门户网站,仅在政府门户网站决算公开专栏挂网公开,特此说明。2、本单位2018年为临时机构,所有工作人员均为其他县直单位或其他企、事业单位抽调人员。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。



附件1:株洲县扶贫开发办公室2018年度部门决算公开表格


附件2:株洲县扶贫开发办公室2018年度部门决算公开说明