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索 引 号:104/2019-08479

发文机关:

发布时间:2019-08-28

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株洲市渌口区房产管理局 2018年度部门决算公开

渌口区政府门户网站 www.zzx.gov.cn更新时间:2019-08-28作者:字体[ ]


 

株洲市渌口区房产管理局

2018年度部门决算公开

目录

第一部分     渌口区房产管理局概况

一、部门

二、机构设置

第二部分  渌口区房产管理局2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分  渌口区房产管理局2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    九、预算绩效情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

  

     第四部分   名词解释

 

第一部分  渌口区房产管理局概况

一、部门

(一)贯彻执行房产政策法规。落实国家、省、市有关房产管理的法律法规和方针政策,拟定全县房产管理地方性文件、实施办法和年度计划,并监督实施;

(二)组织实施保障性住房建设。负责全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的建设、储备、销售、分配和交易等管理工作及棚户区改造工作;负责住房保障对象的审批;实施保障性住房货币补贴;负责全县房改工作,指导企业房改和处理房改售房遗留问题;
        (三)房屋产权、产籍管理。负责全县房产转让、租赁、抵押、登记管理;负责房屋产籍综合档案管理;负责全县房地产市场的管理,规范各类房产交易行为;指导房产评估、经纪、中介咨询等市场服务体系建设;负责房产测绘工作;
      (四)房地产开发经营管理。负责全县房地产开发企业资质审核及开发项目审定、资本金监管、竣工综合验收、住宅使用说明书、住宅质量保证书管理等;负责住宅性能管理与住宅产业化相关工作;
      (五)城市物业管理活动监管。负责管理全县物业维修资金;指导和规范物业服务市场和物业服务招投标活动;负责物业服务企业资质管理;负责对业主大会、业主委员会成立及其日常工作的指导和监督;
      (六)房屋安全管理工作。负责全县房屋的安全鉴定;负责房屋白蚁防治工作的监督管理,实施白蚁预防和灭治工作;
      (七)管理城市直管公房。负责城市直管公房的修缮、改造、设施建设、维护和经营;负责城市直管公房租金管理工作;
      (八)房地产市场监察执法。负责整顿、规范房地产市场,查处全县房地产违法违规行为;
     (九)房产管理行政复议。实施房产仲裁,受理和调处房产矛盾纠纷;负责受理和调处房产管理方面的信访、投诉;
     (十)房地产业的科学研究和信息工作;
     (十一)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置:我单位共有11个股室,在职人员47人,退休人员40人,离休人员1人,下设二级机构二个: 1.株洲县兴房测绘所,主要职能是房屋产籍测量。

      2.株洲县房屋交易所,主要职能是房产交易管理。

     (二)决算单位构成:2018年部门决算编报范围包括局机关及所属二级机构。

第二部分  渌口区房产管理局2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

(表格附后)

 第三部分  渌口区房产管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2018年收、支合计5902.69万元,与上年相比减少2206.09万元,下降了37.37%,主要原因是住房保障专项资金的减少(上级安排)。 

收入决算情况说明

本年收入合计5902.69万元,其中:财政拨款收入5625.85万元,占76%;事业收入176.43 万元,占24%;经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

(一)本年基本支出人员经费485.66万元,人员经费占总支出8.2%,日常公用经费193.6万元,公用经费占总支出3.3%保障房资金支出271.34万元,中央、省级项目资金4952.09万元,项目支出占总支出88.5%。。项目拨款全部专款专用。由于本单位基本支出执行财政差额拨款,财政预算33人,自收自支14人,财政预算收入支出与单位实际收入支出有一定差额。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计5625.85万元。与2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少2203.74万元,下降39.17%。主要原因是项目资金减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

1.2018年财政拨款支出5625.85万元。其中:人员经费支出320.51万元,占总支出的5.7%;公用经费财政拨款支出81.91万元,占总支出的1.46%;项目支出5223.43万元,占总支出的92.84%

2.财政拨款本年支出数5625.85万元与2017年决算数7829.59万元比较,本年度支出与上年相比减少2203.74万元,主要是保障性住房资金减少

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年度总支出5902.69万元,其中一般公共服务支出543.62万元,占总支出的9.2%;科学技术支出2.71万元,占总支出的0.05%;城乡社区支出383.18万元,占总支出的6.49%;住房保障支出4696.34万元,占总支出79.56%;其他支出276.84万元,占总支出的4.69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。财政拨款支出与年初预算数对比增加5109.3万元,主要增加项目经费。其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为543.62万元,决算大于预算的主要原因是因为拨款没有计入年初预算。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.71万元,决算大于预算的主要原因是因为拨款没有计入年初预算。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),年初预算为150.86万元,支出决算为378.18万元,决算大于预算的主要原因是因为拨款没有计入年初预算。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,与年初预算持平。

5、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项),年初预算为210.00万元,支出决算为3810.00万元,决算大于预算的主要原因是因为拨款没有计入年初预算。

6、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为144.00万元,决算大于预算的主要原因是因为拨款没有计入年初预算。

7、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项),年初预算为0万元,支出决算为720.81万元,决算大于预算的主要原因是因为拨款没有计入年初预算。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为0万元,支出决算为21.53万元,决算大于预算的主要原因是因为拨款没有计入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出402.42万元,其中:人员经费320.51元,占基本支出的79.65%,主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。日常公用经费支出81.91万元,占基本支出20.35%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本年度三公经费支出6.72万元,比年初预算增加5.97万元。其中:接待费用0.75万元,与年初预算持平;公车运行维护费5.97万元,比年初预算增加5.97万元,与上年相比减少0.03万元原因是年初未做安排 。本年度因公出国出境经费0万元。2017年同比公务接待费减少0.15万元,减少原因财政预算人员减少,公务用车购置费0万元截至20181231日,机关所属二级机构局和其他部住单位开支财政拨款的财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2018年公车为2台(一台为局公务用车,一台为白蚁防治用车)。国内公务接待20批次,人数120余人。因公出国出境0批次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    本单位无政府性基金收支

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据上级财政部门要求,单位着力加强绩效管理质量,提高对内控管理的和绩效工作的参与度基本支出经费先有预算后有支出,项目资金前期预算财政评审,后期结算评审,加强资金预算执行力量,落实责任到人,着力加强基本支出经费预算,做到保工资、保运转、保基本民生,各项支出严格按年初预算支出,进一步加强制度落实,提升内控管理质量,强化管理结果应用,发现问题及时改进,努力将绩效管理提升一个新的高度

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出679.26万元,比2017减少21.3万元,减少9.7%。主要原因是公用经费支出减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额7.8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.8万元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆辆,其中局领导干部公务用车1辆、一般公务用车(白蚁防治施药车)1辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)其他情况说明。

本单位部门决算在门户网站及政府门户网站同步公开。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     附件:房产局2018年决算公开表