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株洲市渌口区淦田镇人民政府2018年度部门决算
更新时间:2019-08-24 作者: 字体[ ]

株洲市渌口区淦田镇人民政府2018年度部门决算

目  录

 

第一部分 株洲市渌口区淦田镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 株洲市渌口区淦田镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市渌口区淦田镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

     一、株洲市渌口区淦田镇人民政府概况

(一)部门职责

株洲市渌口区淦田镇人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

   一、党委工作职责:

     (1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

     (2)保证监督职能。

     (3)教育和管理职能。

     (4)服从和服务于经济建设的职能。

     (5)负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

     (6)完成上级政府交给的其他工作任务。

   二、政府职能:

    (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术

改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济

交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进

经济发展。

      (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利

设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

      (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业

的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处

理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

      (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管

好财政资金,增强财政实力。

      (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规

陋习,树立社会主义新风尚。

      (6)完成上级政府交办的其它事项。

 

(二)机构设置及决算单位构成

(一)单位内设机构包括:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室。

(二)株洲市渌口区淦田镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市渌口区淦田镇人民政府本级,无下属预算单位。

 

二、株洲市渌口区淦田镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、株洲市渌口区淦田镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年株洲市渌口区淦田镇人民政府财政年度决算:财政拨款收入4261.79万元,比上年度增加1561.63万元,增长57.83%;预算支出4261.79万元,比上年度增加1561.63万元,增长57.83%,主要原因是村级运转经费、土坯房项目经费的增加。财政拨款收入包含基金预算收入49万元。预算支出具体为:一般公共服务支出1588.79万元,文化体育与传媒18.5万元,社会保障和就业支出10万元,城乡社区支出1436.1万元,农林水支出996.63万元,交通运输支出26万元,国土海洋气象支出2万元,其他支出12万元。


   

二、收入决算情况说明

2018年度全年收入4261.79万元。其中:财政拨款收入4261.79万元,占比100%(一般公共财政预算拨款收入4212.79万元,占比98.85%,政府性基金预算财政拨款49万元,占比1.15%)。事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

差异原因分析。1、人员经费支出943.53万元,2、日常公用经费3256.26万元,比上年增加90%,增加的原因是扶贫、党建等各项中心工作。

 

三、支出决算情况说明

(1)本年支出共计4261.79万元,其中:基本支出4248.79万元,占99.69%;项目支出13万元,占0.31%;经营支出0万元,占0%。

  (2)各项支出占总支出的比重:按资金来源,本年支出全部来自于财政拨款支出;按支出项目分类,一般公共服务支出1588.79万元,占比37.28%;文化体育与传媒18.5万元,占比0.43%;社会保障和就业支出10万元,占比0.23%;城乡社区支出1436.1万元,占比33.7%;农林水支出996.63万元,占比23.39%,交通运输支出26万元,占比0.61%;国土海洋气象支出2万元,占比0.05%;其他支出12万元,占比0.28%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入4261.79万元,比上年增加1561.63万元,增长57.83%。其中政府性基金预算财政拨款49万元,比上年减少51万元;其他财政拨款收入4212.79万元,比上年增加1612.63万元,增长62.02%;2018年财政拨款支出4261.79万元,比上年增加1561.63万元,增长57.83%。主要原因是村级运转经费、土坯房项目经费的增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出4212.79万元,比2017年增加1612.63万元,增长62.02%,主要原因是村级运转经费、土坯房项目经费的增加。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出总数为4212.79万元,其中一般公共服务支出1588.79万元,占比37.28%;国防支出5万元,占比0.12%;公共安全服务支出以及教育支出20万元,占比0.47%;文化体育与传媒支出18.5万元,占比0.43%;社会保障和就业支出10万元,占比0.23%;医疗卫生与计划生育支出27.7万元,占比0.65%;城乡社区支出1436.1万元,占比33.7%;农林水支出996.63万元,占比23.39%;交通运输支出26万元,占比0.61%;资源勘探信息等支出80万元,占比1.88%;国土海洋气象等支出2万元,占比0.05%;其他支出51万元,占比1.2%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为2700.16万元,支出决算为 4261.79万元,比年初预算增加1561.63万元,完成年初预算的158%。其中:

 1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算数为470.36万元,支出决算数为1265.47万元,比年初预算数增加795.11万元,完成年初预算的269%,决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加,及村级运转资金的预算追加。 2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为6万元,比年初预算数增加6万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算数为50元,支出决算数为51.02万元,比年初预算数增加1.02万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0元,支出决算数为7万元,比年初预算数增加7万元,主要年初未申请该项预算。

 5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为6万元,比年初预算数增加6万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

 6.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为5万元,比年初预算数增加5万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

 7.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为10万元,比年初预算数增加10万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

 8.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为7万元,比年初预算数增加7万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

 9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算数为130.5万元,支出决算数为231.3万元,比年初预算数增加100.8万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

 10.国防支出(类)国防动员(款) 国防教育(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为5万元,比年初预算数增加5万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

 11.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为10万元,比年初预算数增加10万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

12.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 年初预算数为0万元,支出决算数为10万元,比年初预算数增加10万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为13.5万元,比年初预算数增加13.5万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

14.文化体育与传媒支出(类)其他文化与体育传媒支出(款)其他文化与体育传媒支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为5万元,比年初预算数增加5万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加

15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为10万元,比年初预算数增加10万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加

15.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 计划生育服务(项)。年初预算数为27.77万元,支出决算数为27.77万元,和年初预算数一样。

 16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算数为34.6万元,支出决算数为48万元,比年初预算数增加13.4万元,完成年初预算的139%,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为33万元,比年初预算数增加33万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

 18.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为1347.1万元,比年初预算数增加1347.1万元,决算数大于预算数主要原因是土坯房项目预算资金的追加。

19.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为5万元,比年初预算数增加5万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。20.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为57万元,比年初预算数增加57万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

21.农林水支出(类)农业(款) 农村道路建设(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为16万元,比年初预算数增加16万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

 22.农林水支出(类)农业(款) 其他农业支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为45万元,比年初预算数增加45万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

 23.农林水支出(类)水利(款) 农田水利(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为9万元,比年初预算数增加9万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

24.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为21万元,比年初预算数增加21万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

25.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为45万元,比年初预算数增加45万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为128万元,比年初预算数增加128万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为3万元,比年初预算数增加3万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算数为362.58万元,支出决算数为414.13万元,比年初预算数增加51.55万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

 29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为5万元,比年初预算数增加5万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

30.农林水支出(类)农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为246.5万元,比年初预算数增加246.5万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

31.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为26万元,比年初预算数增加26万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

32.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为14.25万元,比年初预算数增加14.25万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

33.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为65.75万元,比年初预算数增加65.75万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

34.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为2万元,比年初预算数增加2万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。 

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为12万元,比年初预算数增加12万元,决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出,4199.79万元,人员经费1062.53万元,占比25.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费3137.26万元,占比74.70%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费总额10.25 万元,年初预算17.62万元,相比减少7.37万元,原因是按照上级要求严格控制经费开支。其中:因公出国(境)费 0万元,年初预算 0万元,相比增加0万元,原因无因公出国人员;公务接待费 2.5万元,年初预算5.67万元,相比减少3.17万元,原因是按照上级要求严格控制经费开支;公务用车购置费0 万元,年初预算0 万元,相比增加0万元,原因无购车计划;公务用车运行维护费7.75 万元,年初预算11.95万元,相比减少4.2万元,原因是按照上级要求严格控制经费开支。

 2018年财政拨款 “三公”经费支出合计为10.25 万元, 分项为:无因公出国(境)费支出0万元,与上年相同;公务接待费支出2.5万元,与上年相比减少3.17万元;公务用车购置0万元,与上年相同;公务用车运行维护费支出7.75万元,比上年减少4.2万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;全年安排机关、和其他部属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次.公务用车购置及运行费支出决算7.75万元,占76%;公务接待费支出决算2.5万元,占24%。具体情况如下:

 1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无出国人员。全年安排机关、和其他部属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算11.95万元,支出决算为7.75万元,相比减少4.2万元,原因是按照上级要求严格控制经费开支。其中:公务用车购置支出0万元。本单位无购车计划。 公务用车运行支出7.75万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日,本单位公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为5.67万元,支出决算为2.5万元,相比减少3.17万元,完成年初预算的44.09%,原因是按照上级要求严格控制经费开支,国内公务接待批次为270批,国内公务接待人次为2613人。

 

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为49万元,与2017 年相比,减少51万元,减少104.08%。主要原因是:财政安排的收入减少。政府性基金预算财政拨款本年支出为49万元,减少51万元,减少104.08%。主要原因是:相应支出减少。本年结余结转为0万元。

 

(九)关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2018年株洲市渌口区淦田镇人民政府认真贯彻省、市、区有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益,扎实有效推进了我镇预算绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了较好成效。本部门整体支出与项目支出实行绩效目标管理,纳入2018年度整体支出绩效目标金额为4261.79万元,其中:基本支出4261.79万元,项目支出13万元。按照财政、审计部门的有关要求,严格费用支出,做到了收支平衡,实现了保工资、保运转及完成各项工作任务,服务全镇经济的发展目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、整体绩效评价报告 部门整体支出年度绩效情况:一是三公经费与年初预算持平;二是部门整体支出按进度支出;三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开;四是政府采购执行率100%;五是承办的重点工作按要求上报办理情况100%。 2、项目绩效评价报告 项目绩效评价情况:2018年项目总支出13万元,其中政府办公厅(室)及相关机构一般行政管理事务支出6万元,财政一般行政管理事务支出7万元。项目支出绩效评价:一是项目支出依据财经法律法规支出,合理合法;二是项目支出依照进度支付,产出指标和效益指标可控。

(十)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况:2018年机关运行经费为1330.26万元,比上年增长64.51万元,增加4.85%,主要原因为人员的增加;主要由工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出构成。

2.政府采购支出情况:2018年政府采购货物支出34 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

3.国有资产占用情况:截至2018年12 月31 日,本单位共有车辆2 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

4.其他情况说明:本单位部门决算在门户网站及政府门户网站同步公开。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 附件:2018年度部门决算


2018年度决算公开表