株洲县经济科技信息化局2019年部门预算和“三公”经费预算说明

来源: 作者: 发布日期:2019-03-24 字体[ ]

   一、部门职能职责

以推进新型工业化工作为重点,做好新增规模企业工作。强化服务意识,完善企业服务。指导中小企业改革工作;推进中小企业服务体系和信用担保体系建设。负责全县工业行业招商引资工作以及规模企业的项目申报,协调项目开工、建设等工作。指导县企业家协会工作,推动企业经营管理者对伍建设。做好电力执法工作工作和企业生产安全工作依法调解知识产权纠纷和侵权案件,查处假冒专利和冒充专利行为,规范和促进专利许可贸易。推进信息化建设,促进两化融合,统筹协调全县信息化建设组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作;做好全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、防震减灾、防雷减灾、与科技相关的知识产权保护和高新技术管理等工作。落实责任制度,维护稳定大局严格落实维稳领导责任制和责任追究制。

二、机构设置

我单位共有6个股室,在职人员33人,退休人员40人,离休人员2人,下设二级机构二个:株洲县电力行政执法大队、株洲县企业服务中心。

    三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算和其他收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全县分配的科技三项经费、对企事业单位补贴支出等专项经费。

纳入我局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:株洲县电力行政执法大队。

(一)收入预算:2019年年初预算数2408.26万元,其中,一般公共预算拨款2408.26万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元等。

(二)支出预算:2019年年初预算数2408.26万元,其中,科学技术2377.83万元,住房保障支出30.43万元。

具体安排如下:

1、基本支出:2019年年初预算数为504.26万元,其中:工资福利支出342.14万元,一般商品和服务支出57.65万元,对个人和家庭补助支出41.77万元,业务性专项支出62.7万元。(是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出)

2、项目支出:2019年年初预算数为1904万元,是指单位为完成全县科技工作而发生的支出,包括对企事业单位的科技投入和科技进步奖支出等。

     预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为2408.26万元,比上年减少33.41万元,主要原因是人员退休,减少人员经费30.11万元,减少业务性商品和服务支出3.3万元。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排120.35万元,比上年度预算减少9.82万元,减少的主要原因是:减少商品和服务支出6.52万元,减少业务性商品和服务支出3.3万元。

(四)政府采购预算:2019年年初预算为60.4万元。包含房屋修缮5万元,信息技术管理咨询服务38.8万元,办公用品等16.6万元。

(五)国有资产占比情况说明:截止2018年12月31日止本部门共有办公及业务用房 3564平方米;车辆0辆。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2408.26万元,其中,基本支出504.26万元,项目支出1904万元。

(七)三公等经费预算:

2019三公经费预算数为1.45万元,其中:公务接待费1.45万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。

三公经费预算数增减变动说明

2019三公经费中一般公共预算数为1.45万元比2018三公经费中一般公共预算数1.63万元,减少0.18万元。其原因是:公务接待减少。

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 部门预算公开表格目录


表一:2019年部门预算公开封面

表二:收支预算总表

表三:收入预算总表

表四:支出预算总表

表五:支出预算分类汇总表

       表六:基本支出预算表—工资福利支出

       表七:基本支出预算明细表—商品和服务支出

       表八:基本支出明细表—对个人和家庭的补助

       表九:财政拨款收支预算总表

       表十:一般公共财政拨款支出预算分类汇总表

       表十一:一般公共预算基本支出预算表—工资福利支出

       表十二:一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

       表十三:一般公共预算基本支出明细表—对个人和家的补助

       表十四:政府性基金拨款支出预算分类汇总表

       表十五:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

       表十六:业务性专项资金预算汇总表

       表十七:项目支出预算明细表(资金性质)

       表十八:2019年非税征收计划表

       表十九:政府性经济科目支出预算总表

       表二十:“三公”经费预算表

       表二十一:部门整体支出绩效申报表

       表二十二:2019年本级单位专项支出预算绩效目标表


附件:  2019年预算公开表