株洲县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室2018年度部门决算公开

来源: 作者: 发布日期:2019-08-27 字体[ ]

株洲县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室2018年度部门决算公开

   

第一部分  株洲县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  株洲县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  株洲县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室概况

一、主要职能

(一)研究提出全县“两型”社会建设重大政策和重要措施,组织起草有关综合性文件。(二)组织编制全县“两型”社会建设综合配套改革总体规划和实施方案,指导协调各专项规划改革方案的编制和实施,统筹管理重大改革实验项目,协调改革中的重大问题。(三)指导、协调全县资源的开发和利用。协调县直有关部门加强土地宏观调控。统筹、协调全县生态建设和环境治理以及生态绿心和湘江生态经济带的生态建设和环境保护。(四)指导、协调、监督检查县直有关部门和乡政府“两型”社会建设改革工作;督促、检查县“两型”社会建设综合配套改革领导小组决定事项的落实;组织实施《长株潭城市群区域规划条例》与株洲县相关的工作,并实行检查监督。(五)组织实施对全县“两型”社会建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。指导乡镇相应机构的业务工作。(六)组织系列创建活动和相关理论研究活动;组织、协调对外宣传、推介;负责组织专家和顾问组成员对重大问题进行讨论、咨询。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

株洲县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室内设股室2个,分别为:综合股、发展规划股。

纳入财政部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括株洲县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室办本级。

(二)决算单位构成。

株洲县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室2018年部门决算汇总公开单位仅含办本级,无其他下属单位。     

 

 

第二部分  株洲县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

详见附件

第三部分   株洲县“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度我单位决算收入总额98.6万元,决算支出总额98.6万元。与2017年相比,收、支总计各减少30万元,下降30.4%。主要原因是:省两型创建项目有所减少,基本开支减少,严格按照文件要求支出。

二、收入决算情况说明

2018年度我单位收入总额98.6万元。其中财政拨款收入98.6万元,占收入总数的100%;事业收入0 万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

三、支出决算情况说明

2018年度我单位支出总额98.6万元。其中:基本支出为98.6万元,占全年总支出的100%,工资福利支出44.2万元,占45%,商品和服务支出54.4元,占55%。项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度我单位财政拨款收入、支出总计98.6万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少30万元,下降30.4%,主要原因是:省两型创建项目有所减少,基本开支减少,严格按照文件要求支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度我单位财政拨款支出总额98.6万元,占本年支出100%,与2017年度相比减少了30万元,下降30.4%.主要原因是:省两型创建项目有所减少,基本开支减少,严格按照文件要求支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度我单位财政拨款支出总额98.6万元。其中:一般公共服务支出类收入91.02万元,占比92.4%;节能环保支出类收入5万元,占比5%;住房保障支出类收入2.58万元,占比2.6%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出年初预算数为54.48万元,支出决算为98.6万元,比年初预算数增加44.12万元,增长81%,完成年初预算的180.9%。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)发展与改革事务(项)年初预算为54.48万元,支出决算为 91.02万元,比年初预算增加52.08万元,完成年初预算的167%。决算数大于预算数的主要原因是省级两型创建工作经费和本单位两型改革工作经费的增加。

2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出节能环保支出(项)年初预算数为0万元,决算数为5万元,比年初预算数增加5万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有此项目的预算,为年中调整追加。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为2.58万元,决算数为2.58万元,比年初预算数增加0万元。与预算持平。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总额98.6万元。其中:人员经费44.2万元,占基本支出的44.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费54.4万元,占基本支出的55.18%。主要包括办公费、印刷费、电费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算总额2.41万元,预算数0.17万元,增加了2.24原因是创建活动增加,单位无公务用车造成的租车费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)费 0万元,年初预算 0万元;公务接待费0.31 万元,年初预算0.17 万元,相比增加0.14 万元,原因是创建活动 增加;公务用车购置费 0万元,年初预算 0万元;公务用车运行维护费 2.1万元,年初预算 0万元,相比增加2.1万元,原因单位无公务用车造成的租车费用。

三公”经费总额2.41万元,上年决算7.93万元,相比减少5.52万元,原因是两型创建专项活动减少。其中:因公出国(境)费 0万元,上年决算 0万元,因公出国(境)团组数为0,人数为0;公务接待费 0.31万元,上年决算 5.04万元,相比减少4.73万元,原因是两型创建活动减少,接待批次10次以上,接待人数超80人次;严格按规定接待;公务用车购置费 0万元,上年决算 0万元,公务用车购置0台;公务用车运行维护费 2.1万元,上年决算2.89万元,相比减少0.79万元,公务用车保有量0台,原因在两型改革和创建过程中节约用车,绿色出行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门预算绩效管理开展情况顺利完成,各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为98.6万元,其中,基本支出98.6万元,项目支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.整体绩效评价报告

中等

2.项目绩效评价报告

十、其他重要事项

 

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出98.6万元,比2018年预算增加了44.12万元,增长181%。主要原因是:省级创建工作经费减少,人员待遇有所提升,比往年多了一个门诊医疗补助费用

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套),单价100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)本单位部门决算在门户网站及政府门户网站同步公开。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

株洲县两型办2018年度决算公开表

株洲县两型办2018年决算公开说明