株洲市渌口区发展和改革局2018年决算编制说明

来源: 作者: 发布日期:2019-08-28 字体[ ]


   

株洲市渌口区发展和改革局2018年决算编制说明

目  录

 

    第一部分 株洲市渌口区 发展和改革局概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  株洲市渌口区发展和改革局2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款““三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分株洲市渌口区发展和改革局2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款““三公”经费支出情况决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    九、预算绩效情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第四部分  名词解释

 

 

 

 

 第一部分株洲市渌口区发展和改革局 槪况

    一、   部门职责:

    本部门主要职责是:(一)拟定经济社会发展战略。

    (二)加强和改善宏观调控。

    (三)指导推进和综合协调全区经济体制改革。

    (四)引导和监管固定资产投资。

    (五)推进产业结构战略性调整和升级。

    (六)统筹区域协调发展和经济社会协调发展。

    (七)推进可持续发展。

    (八)强调价格和收费管理。

    (九)研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的规划,协调有关重大问题;组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施相关工作。

    (十)研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

    (十一)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

    (十二)承办区人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置:

    株洲市渌口区发展和改革局是区人民政府工作部门的正科级行政机关,现有办公室、国民经济综合股、投资管理股、价格和收费管理股4个职能股(室);属区一级预算单位。下设1个独立核算副科级全额拨款单位及4个股级直属单位,分别为:渌口区重点建设项目办公室(公益一类副科级事业单位)、渌口区发展第三产业协调小组办公室、渌口区价格监督检查局、渌口区价格认证中心、渌口区价格成本调查队),其中渌口区重点建设项目办公室7人为独立核算单位,其余由机关财务统一核算。

    2.人员情况:全系统共有人员44人,其中在职人员29人,退休人员15人。

    在职人员29人, 其中副处2人、正科8人、副科9人、科员和其他10人。 其中7人为渌口区重点建设工程管理办公室工作人员。

    (二)当年取得的主要事业成效。

    1:多筹善谋,做好经济综合文章

    (1).加强对重大规划的引导。

    (2).做好了计划报告。

    (3).积极推进社会体制改革

    2:审时度势,做好产业发展文章

    (1).把产业转型作为着力点

    (2).做好对帮扶企业的服务。

    (3).推进重大项目库建设。

    3:克难攻坚,做好项目投资文章

    (1).固定资产投资稳步增长。

    (2).争取项目资金。

    4:热情服务,做好惠民为民文章

     ( 1).积极开展了价格服务。

    (2)突出扶贫中心工作,着力扎实推进

    (3).突出抓好协调服务,着力服务大局。

    (二)决算单位构成。洲市渌口区发展和改革局2018年部门决算汇总公开单位构成只包括本单位。


    第二部分  株洲市渌口区发展和改革局2018年度部门决算报表

    株洲市发展和改革局2018年度部门决算报表(表格附后)


第三部分株洲市渌口区发展和改革局2018年度部门决算报表情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年本年收入总计929.52万元,本年支出 总计929.52万元。与2017年比收支减少140.6万元;较上年下降了14.22%。主要原因是主要原因是减少了其他发展与改革事务支出。

    二、收入决算情况说明

    本年收入的构成按照资金性质分类为:2018年度一般公共预算财政拨款总收入929.52万元,占比100%;

其中,一般公共服务收入686.58万元占73.86%;城乡社区收入40万元占4.3%;农林水收入185万元占19.9%;住房保障收入17.93万元占1.93%。

    三、支出决算情况说明

    2018年支出合计 929.52万。按支出性质分类:基本支出686.58万元,占73.86%;项目支出 185万元,占 19.9%;城乡社区支出40万元占4.3%;住房保障支出17.93万元占1.93%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018 年度财政拨款收、支总计929.52万元。与2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少104.6 万元,下降了14.22%。主要原因是减少了其他发展与改革事务收支。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况。

    2018 年度财政拨款收、支总计929.52万元。占本年支出比重100%,上年决算数1070.12万元对比减少104.6万元,减少了14.22%。减少的主要原因是减少了其他发展与改革事务支出。

    (二)财政拨款支出决算结构情况。

    2018 年度财政拨款支出929.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出686.58万元占73.86%;;农林水支出185万元占19.9%;城乡社区支出40万元占4.3%;住房保障支出17.93万元占1.93%,四类合计929.52万元占100%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况。

    2018 年度财政拨款支出年初预算为335.23万元,支出决算为 929.52万元,比年初预算增加594.29万元,完成年初预算的177.27%。其中:

    1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为317.3万元,支出决算为 686.58万元,比年初预算增加369.28万元,完成年初预算的 110.15%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

    2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为17.93万元,支出决算为 242.94万元,比年初预算增加225.01万元,完成年初预算的67.12%,决算数大于预算数的主要原因:一是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目;二是受部分基建项目未按计划竣工等因素影响,2018 年农林水业务增加,年中按规定将该科目预计资金调整用于该项目。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018 年度财政拨款基本支出 686.58万元,其中:人员经费 320.08万元,占基本支出的46.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费420.44万元,占基本支出的56.78 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

     “三公”经费总额 1.05万元,年初预算 1.08万元,相比减少0.03 万元,完成预算的2.78%,原因是减少公务接待。其中:因公出国(境)费0 万元,年初预算 0万元,相比一致,公务接待费 1.05万元,年初预算1.08 万元,相比减少 0.03万元,原因是减少公务接待;公务用车购置费 0万元,年初预算 0万元,相比一致;公务用车运行维护费0 万元,年初预算 0万元,相比一致。

 “三公”经费总额1.05 万元,上年决算12.65 万元,相比减少11.6 万元,原因是减少公务接待。其中:因公出国(境)费 0万元,上年决算 0万元,相比一致,公务接待费 1.05万元,上年决算 12.65万元,相比减少11.6 万元,原因是 减少公务接待;公务用车购置费 0万元,上年决算 0万元,相比一致;公务用车运行维护费0 万元,上年决算 0万元,相比一致。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    “三公”经费全年总支出1.05万元;其中公务接待费支出1.05万元,全年接待15次共计280人;公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费0 万:因公出国(境)费0 万元

    八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    2018 年度本单位无政府性基金收支。

    九、关于2018年预算绩效情况的说明

    2018年年初我办根据县财政局绩效评价科的相关规定,对照县委、县政府下达的目标任务,科学合理地设定了年度绩效目标和指标,并按要求申报了2018年绩效目标及绩效评估的相关资料。

      十、其他重要事项

    (一)机关运行经费支出情况:2018年度行政运行经费支出合计686.58万元,比2017年748.84万元对比减少62.26万元,减少的主要原因是减少了其他发展与改革事务支出。

    (二)政府采购支出情况。

    2018 年度无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆,单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

    (四)本单位无门户网站,统一在区政府门户网站公开决算。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

 

 

 

 

2018年决算公开表发改局