株洲市渌口区发展和改革局2019年部门预算编制说明

来源: 作者: 发布日期:2019-03-20 字体[ ]

 

株洲市渌口区发展和改革局2019年部门预算编制说明

    一、部门职能职责

    职能职责: (一)拟定经济社会发展战略。

    (二)加强和改善宏观调控。

    (三)指导推进和综合协调全县经济体制改革。

    (四)引导和监管固定资产投资。

    (五)推进产业结构战略性调整和升级。

    (六)统筹区域协调发展和经济社会协调发展。

    (七)推进可持续发展。

    (八)强调价格和收费管理。

    (九)研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的规划,协调有关重大问题;组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施相关工作。

    (十)研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

    (十一)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

    (十二)承办县人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    株洲县发展和改革局是县人民政府工作部门的正科级行政机关,现有办公室、国民经济综合股、投资管理股、价格和收费管理股4个职能股(室);属县一级预算单位。下设1个独立核算副科级全额拨款单位及4个股级直属单位(株洲县发展第三产业协调小组办公室、株洲县价格监督检查局、株洲县价格认证中心、株洲县价格成本调查队),其中1个行政单位、3个全额拨款事业单位。

   人员情况:全系统共有人员45人,其中在职人员29人,退休人员16人。

    在职人员29人, 其中副处2人、正科8人、副科9人、科员和其他10人。 其中7人为株洲县重点建设工程管理办根据本单位主要工作任务,2018年预算作如下安排:

    (一)收入预算:2019年年初预算数313.47万元,其中,一般公共预算拨款313.47万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

    (二)支出预算:2019年年初预算数313.47万元,其中,住房保障支出20.42万元。

    具体安排如下:

    1.  基本支出:2019年年初预算数为313.47万元,其中:工资福利支出229.77万元,一般商品和服务支出40.05万元,对个人和家庭补助支出6.65万元,业务性专项支出37万元。(是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。)

    (1)其中工资福利支出总计229.77万元:明细科目有基本工资81.07万元、津贴补贴49.35万元、奖金28.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.43万元、职工基本医疗保险10.97万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金20.42万元、医疗费10.87万元。

    (2)一般商品和服务支出总计77.05万元:明细科目有办公费32万元、差旅费2.95、维修费2.万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费0.97万元、工会经费2.61万元、福利费3.92万元、其他交通费13.72万元、其他13.88万元。

(3)对个人和家庭的补助总计6.65万元:明细科目有生活补助0.4万元、医疗费补助6.25万元。

    2、项目支出:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

    预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算为313.47万元,比上年335.21万元万元,减少21.47万元,原因是厉行节约。

    (三)机关运行经费安排情况: 本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排313.47万元,比上年度预算335.21减少21.47万元,原因是厉行节约。   

    (四)政府采购预算:2019年年初预算数为0.

    (五)国有资产占有情况说明:截至2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房0平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

    (六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出实行绩效目标的金额为313.47万元,其中,基本支出313.47万元,项目支出0万元。

    (七)、“三公”等经费预算:

    2019年“三公”经费预算数5.97万元,其中:公务接待费0.97万元、会议费2万元、培训费3万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。

    2019年“三公”经费预算数5.97万元较上年1.08万元增加4.89万元,增加原因是会议费、培训费纳入三公”经费。

    名词解释:

    1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

    2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

    3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

    4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

    5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

部门预算公开表格目录

 

        表一:收支预算总表

 

        表二:收入预算总表

 

        表三:支出预算总表

 

        表四:支出预算分类汇总表

 

        表五:基本支出预算表-工资福利支出

 

        表六:基本支出预算明细表-商品和服务支出

 

        表七:基本支出明细表-对个人和家庭的补助

 

        表八:财政拨款收支预算总表

 

        表九:一般公共财政拨款支出预算分类汇总

 

        表十:一般公共财政拨款-工资福利支出      

 

        表十一:一般公共财政拨款-商品和服务支出

 

        表十二:一般公共财政拨款-对个人和家庭的补助      

 

        表十三:政府性基金拨款支出预算分类汇总表

 

        表十四:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

 

        表十五:一般公共财政拨款--经费拨款支出预算表

 

        表十六:专项资金预算汇总表

 

        表十七:项目支出预算明细表(资金性质)

 

        表十八:政府采购预算表

 

        表十九:单位基本情况信息表

 

        表二十:单位人员情况表

 

        表二十一:2018年非税征收计划表

 

        表二十二:政府性经济科目支出预算总表

 

        表二十三:“三公”经费预算公开表

 

        表二十四:部门整体支出绩效申报表

 

        表二十五:2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

 

 

2019年发改局预算表