关于渌口区2018年度财政决算草案及2019年1—6月财政预算执行情况的报告

来源: 作者: 发布日期:2019-08-06 字体[ ]


关于渌口区2018年度财政决算草案

20191—6月财政预算执行情况的报告

 

渌口区财政局局长  李光泉

2019723

 

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,现向区一届人大常委会第六次会议报告《渌口区2018年度财政决算》情况。同时,向会议报告今年全区16月份财政预算执行情况,请予审议。

 

渌口区2018年度财政决算

 

2018年,在区委的坚强领导下,在区人大的依法监督和区政协的大力支持下,我们全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实中央、省、市及区委、区政府决策部署,按照财税体制改革总体要求,进一步深化预算管理改革,坚持依法理财,统筹兼顾,优化支出结构,盘活存量资金,提高资金效益,严肃财经纪律,防控财风险,促进全区经济社会平稳健康发展。

一、2018年一般公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算收入情况

2018年,全区完成一般公共预算收入131658万元,为年度预算(以下简称“预算”)的105.38%,较上年同口径下降8.37%(以下简称“下降”)。其中:地方一般公共预算收入完成75135万元,为预算的97.99%,下降23.75%;上划中央收入完成45286万元,为预算的118.32%,增长26.28%;上划省级收入完成11237万元,为预算的112.49%,增长21.05%

分部门情况为:国税部门完成65334万元,为预算的118.02%,增加13712万元,增长26.56%;地税部门完成46045万元,为预算的95.89%,增加1182万元,增长2.63%;财政部门完成20279万元,为预算的94.05%,减少26913万元,下降57.03%

(二)一般公共预算支出情况

经县十二届人大第三次会议审议通过的2018年一般公共预算支出年初预算为243445万元。根据上级财政部门的结算批复确认,我区2018年完成一般公共预算支出275967万元。一般公共预算支出主要构成情况如下:

1. 一般公共服务支出42867万元,减少1667万元;

2. 国防及公共安全支出13352万元,增加1086万元;

3. 教育支出36222万元,增加3112万元;

4. 科学技术支出7544万元,增加2536万元;

5. 文化体育与传媒支出2533万元,减少5237万元;

6. 社会保障和就业支出32048万元,减少3605万元;

7. 医疗卫生与计划生育支出28173万元,增加4298万元;

8. 节能环保支出4576万元,增加2672万元;

9. 城乡社区支出32248万元,增加318万元;

10. 农林水支出41427万元,增加9495万元;

11. 交通运输支出9607万元,增加1057万元;

12. 资源勘探信息等支出3045万元,减少990万元;

13. 商业服务业等事务支出1010万元,减少6万元;

14. 金融支出15万元,增加15万元;

15. 国土海洋气象等支出4930万元,增加246万元;

16. 住房保障支出11694万元,减少880万元;

17. 粮油物资储备等支出888万元,增加789万元;

18. 其他支出57万元,增加31万元;

19. 债务付息支出3731万元,增加317万元。

2018年全区财政共动用预备费安排支出2000万元,主要用于应急灾害救助、灾毁修复、应急处置等其他不可预见性支出。

 2018年全区一般公共预算使用以前年度结余结转资金安排的支出13405万元,主要用于教育支出6837万元,社会保障和就业支出3605万元,节能环保支出1732万元,住房保障支出1172万元,金融支出15万元,粮油物资储备支出44万元。

(三)一般公共预算上级转移支付收入情况

一般公共预算中,中央、省、市财政上级补助收入、地方政府债券转贷收入共计175222万元,具体是:

1. 返还性收入7771万元,其中:“两税”返还4389万元,所得税返还576万元,成品油价格和税费改革税收返还742万元,其他税收返还2064万元。

2. 一般性转移支付及各项结算补助75257万元。

3. 专项转移支付59851万元,其中:中央、省级44369万元,市级15482万元。

4. 地方政府债券转贷收入32343万元,其中:置换债券    30143万元,新增债券2200万元。置换债券主要用于以前年度债券还本支出30143万元;新增债券主要用于公益性资本建设支出,其中:农村环境综合治理400万元;通组公路建设100万元;农村公路建设及养护186万元;粮食建仓工程109万元;农村广播“村村响”工程149万元;保障性安居住房200万元;危房改造及土坯房整治556万元;平安城市建设500万元。

(四)一般公共预算平衡情况

根据《湖南省财政厅关于2018年省与市县财政年终结算有关事项的通知》对渌口区有关财政收支情况批复核定:全年实现财政收支平衡、略有节余。

2018年,全区财政收入总计373635万元,其中:本年地方一般公共预算收入75135万元,上级补助收入142879万元,地方政府债券转贷收入32343万元,调入资金58140万元,调入预算稳定调节基金51733万元,上年结余结转13405万元。

2018年,全区财政支出总计360173万元,其中:一般公共预算支出275967万元,地方债券转贷资金还本支出30143万元,上解上级支出4719万元,安排预算稳定调节基金49344万元。收支相抵结转13462万元。

二、2018年政府性基金收支决算情况

2018年政府性基金收入完成331786万元(其中国有土地使用权出让收入326793万元,占政府性基金收入的比重为98.5%),上级补助收入6162万元,上年结转6467万元,地方政府专项债务转贷收入44488万元。全年完成政府性基金预算支出320747万元(主要是南洲新区、惠天然城市公园、紫涵湖片区土地前期相关开发、基础设施建设等,另含土地专项债券11600万元,主要用于土地储备),上解上级支出320万元,调出资金28497万元,地方政府专项债务还本支出32888万元,结转下年支出6451万元。全年政府性基金预算实现收支平衡。

三、2018年社保基金收支决算行情况

2018年全区完成社保基金收入93470万元,完成社保基金支出79098万元,本年结余14372万元,滚存结余60908万元。

四、2018年国有资本经营预算收支决算情况

2018年完成国有资本经营预算收入3510万元,完成国有资本经营预算支出3510万元,其中安排1110万元用于企业产业发展,安排调出资金2400万元统筹用于一般公共预算。

 

201916月全区财政预算执行情况

 

今年以来,全区财政工作在区委的坚强领导下,得益于区人大常委会的关心关怀,财税部门主动把握经济发展新常态,认真贯彻落实新《预算法》以及减税降费政策,严格执行年初财政预算,压缩一般性行政支出,强力保障“三保一防”,促进全区经济运行平稳发展。

一、收入简况

16月份,全区完成一般公共预算收入73041万元,为年初预算的51.37%,增长10.15%,其中:地方一般公共预算收入完成40278万元,为年初预算的50.34%,增长1.86%;上划中央收入完成26326万元,为年初预算的52.85%,增长22.66%;上划省级收入完成6437万元,为年初预算的52.08%,增长21.25%。从收入结构来看:16月份,完成税收收入60064万元,增长9.90%,税收比重为82.23%,比上年同期下降0.19个百分点。非税收入完成12977万元,同比增长11.30%

16月份,全区完成政府性基金收入80699万元,为年初预算的39%,下降22.11%,其中国有土地使用权出让收入完成79119万元,为年初预算的38.51%,下降22.68%

二、支出简况

16月份,全区累计安排财政支出24.71亿元。其中,一般公共预算支出20.31亿元,政府性基金支出4.40亿元。教育、医疗卫生、社会保障、农林水和住房保障等五大民生领域的支出达到9.57亿元。上半年以来,财政部门严格预算执行,较好地保障了“三保一防”方面的资金需求。

三、上级对区转移支付情况

16月份,上级补助收入98645万元,其中,中央、省级指标96722万元,市级指标1923万元。按资金性质分:一般性转移支付65464万元,专项转移支付33181万元。专项转移支付主要用于社会保障、医疗卫生、教育和三农等民生支出。

四、下阶段主要工作

下半年,区财政部门将严格落实中央减税降费政策,同时狠抓增收节支,保障“三保支出”资金。加强预算执行,规范管理财务支出,继续打好“三大攻坚战”:

(一)落实减税降费,涵养长远税源。严格落实中央减税降费政策,确保更大规模减税降费落实到位,激发市场主体活力。联合税务部门开展“温暖企业”行动,走访重点税源企业,了解政策执行情况,同时作好减税降费台账,确保所有行业税负只减不增。

(二)加大增收力度,稳定财政增长。把握房地产、砂石等重点税源发展变化,关注项目投资和新增税源动向,破解收入组织过程中的瓶颈问题。注重综合治税,协税护税等相关工作,抓住机遇,抓好稽查和清欠,做到依法征收、应收尽收,确保财政收入在合理区间增长,实现年初确定的各项财政收入指标。

(三)加大执行力度,保障重点支出。优先保障工资、运转和基本民生支出,加强库款资金调度,确保“重点”支出,守住库款保障底线。持续支持打好三大攻坚战。强化预算执行,按照“无预算不开支,有预算不超支”的原则,大力压缩“三公经费”,确保不再新增任何赤字缺口。坚定过紧日子的思想,严格执行行政和事业单位经费开支票审制度,完善经费开支标准,把好支出关卡。推进预算绩效管理,按照“先定目标,再定预算”的原则,规范绩效评价,强化结果应用,着力提升财政资金使用效益。

(四)加大化债力度,严防系统风险。按照能还债、不断链、分期还、不新增的思路,进一步细化偿债计划,通过做好土地出让、产业发展、展期降息、开源节流、设置风险偿债资金等文章。促进化债举措落地,实现年度计划3亿元化债目标,确保不发生系统性风险。

(五)加大对接力度,推动管理转型。加强同省市财政部门的工作对接,按照五年期间“省管县”财政体制不变的原则,加快完成职能转换,争取更多支持。大力加强城市基础设施建设、社会事业发展等方面的争资引项工作,着力缩小与市区的发展差距,构建渌口新区财政新格局。

2018年税收返还和转移支付决算表

2018年渌口区收支明细表

2018年渌口区本级收支明细表

渌口区2018年决算草案附表及相关说明