株洲县农业综合开发办公室2017年度部门决算公开

来源: 作者: 发布日期:2018-09-03 字体[ ]

株洲县农业综合开发办公室2017部门决算公开

 

第一部分  株洲县农业综合开发办公室概况

一、主要职能

株洲县农业综合开发办公室主要工作职能是:1、贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发各项方针政策、法律法规,认真细致地管理全县农业综合开发工作。2、编制农业综合开发项目建议书、可行性研究报告、总体规划、年度计划以及实施方案等。3、负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理等工作。4、切实加强农业综合开发项目资金管理,规划推行县级报账制、项目资金公示制,全面推行工程招投标制、单项工程监理制、项目法人负责制、项目建后管护制,加强项目检查和竣工验收制度。5、组织考察、论证、评估农业综合开发项目,组织验收竣工项目,签发县农业综合开发项目验收合格证。6、组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作。督促各乡镇运用开发成果,加强工程建后管护,不断优化农业产业结构。7、负责农业综合开发项目和资金数据统计报表,分析项目计划执行情况和资金使用情况,会同财政和审计部门监督检查项目资金的使用效益。8、负责全县农业综合开发工作的调查与研究,不断改进和完善农业综合开发工作思路和开发机制。9、承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

株洲县农业综合开发办公室属副科级(财政局二级机构)全额拨款事业单位,核定编制7名,其中主任1名。内设综合股和工程股二个股室。

第二部分  株洲县农业综合开发办公室2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 株洲县农业综合开发办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

本年度总收入1398.39万元,总支出1398.39万元。比上年决算数减少381.02万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年度总收入1398.39万元。1、社会保障和就业支出7.87万元,占年度总收入的0.5%;2、农林水1385.8万元(其中:机构运行120.8万元,土地治理1255万元,其他农业支出10万元),占年度总收入99.1%;3、住房保障支出4.72万元,占年度总收入0.04%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年度总支出1398.39万元。1、社会保障和就业支出7.87万元,占年度总收入的0.5%;2、农林水1385.8万元(其中:机构运行120.8万元,土地治理1255万元,其他农业支出10万元),占年度总收入99.1%;3、住房保障支出4.72万元,占年度总收入0.04%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款总收入1398.39万元,财政拨款总支出1398.39万元。财政拨款比上年决算数减少381.02万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年度支出1398.39万元,比上年支出决算数减少381.02万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出1398.39万元。1、社会保障和就业支出7.87万元,占年度总收入的0.5%;2、农林水1385.8万元(其中:机构运行120.8万元,土地治理1255万元,其他农业支出10万元),占年度总收入99.1%;3、住房保障支出4.72万元,占年度总收入0.04%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款本年支出1398.39万元。1、社会保障和就业支出7.87万元,年初预算7.87万元。2、农林水—机构运行120.8万元,年初预算66.63万元,比年初预算增加54.17万元,主要是增加人员、调资等增加支出。农林水—土地治理1255万元,年初预算0万元,比年初预算增加1255万元,主要是上级财政资金,年初未做预算安排。农林水—其他农业支出10万元,年初预算0万元,比年初预算增加10万元,主要是上级财政资金,年初未做预算安排。3、住房保障支出4.72万元,年初预算4.72万元。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款本年度基本支出143.39万元。1、社会保障和就业支出7.87万元,占年度基本支出的5.5%; 2、机构运行支出120.8万元,占年度基本支出的84.2%;3、其他农业支出10万元,占年度基本支出7%;4、住房保障支出4.72万元,占年度基本支出3.3%。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款本年度支出0.36万元(公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.36万元);“三公”经费年初预算0.36万元(公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.36万元);本年度支出与年初预算持平。

2017年度“三公”经费财政拨款本年度支出0.36万元(公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.36万元);上年决算数1.83万元(公务用车运行维护费1.42万元,公务接待费0.41万元);本年度支出比上年决算数减少1.47万元,主要是我单位严格执行有关公务接待的管理规定,减少公务接待支出。取消了公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出因公出国(境)团组数为0个,因公出国(境)人次数为0人,公务用车保有量0辆,国内公务接待批次5个,国内公务接待人次40人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入支出决算为0。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出36.05 万元,比2016 年增加16.23 万元,增长45%。主要原因是:对企事业单位的补贴有所增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0.1万元,其中:政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

根据财政预算管理要求,我部门积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效,主要是三个方面的有关工作,一是加强管理制度建设,二是全面实施预算项目绩效目标管理,三是积极推进项目绩效评价。

第四部分  联系方式

以上信息由综合股负责接受公众询问,接洽人黄立群 ;联系电话13332531616

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     2017年度株洲县农业综合开发办公室决算公开表格