株洲县安全生产监督管理局2019年部门预算和“三公”经费 预算说明

来源: 作者: 发布日期:2019-03-25 字体[ ]

株洲县安全生产监督管理局2019年部门预算和“三公”经费预算说明

 

一、 部门职能职责

根据株县政办发【2015】54号文件规定,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关安全生产工作的法律、法规和方针、政策;组织起草安全生产规范性文件;拟定全县安全生产工作措施和规划;指导协调全县安全生产工作;分析和预测全县安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担全县安全生产综合监督管理职责。依法行驶综合监督管理职权,指导协调、监督检查有关部门和各乡镇人民政府、经开区管委会、林场的安全生产工作;根据县人民政府的授权,负责对乡镇人民政府、经开区管委会、林场、有关部门、有关单位的年度安全生产目标管理及考核工作。

(三)依据国家、省、市有关安全生产的法律、法规、规章、规程和标准,监督检查行业、生产经营单位的贯彻落实情况,对违反安全生产法律、法规和规章的行为实施行政执法;监督检查重大危险源、重大事故隐患排查治理工作。

(四)承担工矿商贸生产经营单位综合监管工作。按照分类、分级、属地原则,依法监督检查生产经营单位的安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理作用。

(五)承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查、职业安全健康培训、职业危害申报工作;组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行业安全行政许可和安全生产监督管理工作;组织、协调非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产安全事故应急救援工作,指导协调其他生产安全事故应急救援工作;负责尾矿库的安全行政许可和安全生产综合监管工作。

(七)负责组织全县安全生产大检查和专项督查;依照有关规定,负责组织生产安全事故调查处理和案例结案工作,参与、协助上级政府或有关组织的生产安全事故的调查;兼顾事故查处和责任追究落实情况。

(八)负责建立健全全县安全生产应急救援信息系统,负责安全生产应急救援专业队伍的滚路和安全生产应急救援专业人员的培训、考核工作;综合管理生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

(九)组织开展全县安全生产宣传教育工作;负责安全监管人员、特种作业人员(煤矿和起重机械、电梯、锅炉、压力容器除外)和生产经营单位主要负责人、生产管理人员安全资格考核的监督管理工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十)指导协调安全生产检测检验工作。

 (十一)负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目安全设施设计的审查、备案和竣工验收,以及对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

(十二)归口管理上级财政下拨我县和县财政预算安排的安全生产专项资金;监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

(十三)指导协调安全审查科研和技术推广工作。

(十四)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十五)承担县安全生产委员会办公室的日常工作。

(十六)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位共有3个股室,在职人员18人,退休人员2人,下设内设机构1个:安全生产执法大队。

、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全县分配的专项经费。

本部门无下属预算单位

(一)收入预算:2019年年初预算数274.86万元,其中,一般公共预算拨款274.86万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。

(二)支出预算:2019年年初预算数274.86万元,其中,灾害防治及应急管理等支出259.62万元,住房保障支出15.24万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2019年年初预算数为274.86万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为274.86万元,比上年增加19.42万元,主要原因是人员基本工资、津补贴提高,业务性支出增加,造成人员经费和业务经费上涨。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排86.43万元,比上年度预算增加14.48万元,增加的主要原因是:业务性支出增加。

(四)政府采购预算:2019年年初预算数为50万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房 639.8 平方米;车辆0辆。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为274.86万元,其中,基本支出274.86万元,项目支出0万元。

三公等经费预算:

2019年三公经费预算数0.79万元,其中:公务接待费0.79万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。会议费3万元;培训费2万元。

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

部门预算公开表格目录

表一:2019年部门预算公开封面

表二:收支预算总表

表三:收入预算总表

表四:支出预算总表

表五:支出预算分类汇总表

表六:基本支出预算表—工资福利支出

表七:基本支出预算明细表—商品和服务支出

表八:基本支出明细表—对个人和家庭的补助

表九:财政拨款收支预算总表

表十:一般公共财政拨款支出预算分类汇总表

表十一:一般公共预算基本支出预算表—工资福利支出

表十二:一般公共预算基本支出预算明细表

商品和服务支出

表十三:一般公共预算基本支出明细表—对个人和家的补助

表十四:政府性基金拨款支出预算分类汇总表

表十五:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

表十六:业务性专项资金预算汇总表

表十七:项目支出预算明细表(资金性质)

表十八:2019年非征收计划表

表十九:政府性经济科目支出预算总表

表二十:“三公”经费预算表

表二十一:部门整体支出绩效申报表

表二十二:2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

 

 

 附件:安监局2019年预算公开表