株洲县疾病预防控制中心2018年度部门决算

来源: 作者: 发布日期:2019-08-27 字体[ ]

 


 

 

第一部分  株洲县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  株洲县疾病预防控制中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲县疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  株洲县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

根据《株洲县人民政府办公室关于印发株洲疾病预防控制中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,本部门主要职责是:

1.贯彻、执行国家、省、市有关疾病预防控制的法律法规和方针、政策。

2.负责实施疾病预防控制规划、方案,组织本地疾病暴发的调查处理结果和报告;负责县区内预防性生物制品管理;组织、实施预防接种工作。

3.负责全县调查突发公共卫生事件的危害因素,实施控制措施。

4.负责全县开展疾病监测和食品卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测,管理县区疫情及相关公共卫生信息。

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6.负责全县城乡居民健康建档、慢性病管理及老年人保健工作。

7.负责对重性精神疾病病人登记、网报,建档。

8.负责组织开展健康教育与健康促进。

9.负责对乡镇卫生院疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核;指导县区内医疗机构传染病防治工作。

10.承办县人民政府、县卫生局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲县疾病预防控制中心内设机构包括:免疫规划科、结核艾滋病防治科、公共卫生科、有害因素监督检测科、检验科、体检科、质量管理科、动物咬伤接种门诊、办公室、财务科等职能科室。

(二)决算单位构成。株洲县疾病预防控制中心2017年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲县疾病预防控制中心本级

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  株洲县疾病预防控制中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

详见附表

 

第三部分  株洲县疾病预防控制想2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计为1323.92万元,其中:公共财政拨款收入742.11万元,事业收入581.81万元。本年度支出总计为1323.92万元,其中:公共财政拨款支出742.11万元,事业支出581.81万元。结余分配为0万元,年末结转和结余0万元。较上年相比,收入总计增加214.06万元,原因:事业收入增加;支出总计增加214.06原因事业支出增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计1323.92万元,其中:财政拨款收入742.11万元,占比56.05%。事业收581.81万元,占比43.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1323.92万元,其中:基本支出1164.15万元,占比87.93%。项目支出159.96万元,占比12.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入742.11万元,财政拨款支出742.11万元,较上年相比,减少106.83万元。原因:财政拨款经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年公共预算财政拨款支出为742.11万元,其中:基本支出582.35万元,项目支出159.76万元,较上年相比,减少106.83万元。原因:财政拨款经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年公共预算财政拨款支出为742.11万元,其中:

医疗卫生与计划生育支出708.58万元,占比95.48%;住房保障支出33.53万元,占比4.52%。二类合计占100%.

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为691.88万元,支出决算为742.11万元,比年初预算增加50.23万元,完成年初预算的107%。其中:

1.一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)公共卫生(项)。年初预算为123.84 万元,支出决算为 129.04万元,比年初预算增加5.2万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算

2.一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为33.53 万元,支出决算为33.53万元,比年初预算增加0万元,完成年初预算的100%。原因:严格按照预算数额执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 582.35万元,其中:人员经费516.86万元,占基本支出的88.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费65.48万元,占基本支出的11.25%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额11.11万元,年初预算11.11万元,相比增加0万元,完成预算的100%,原因是:严格按预算执行支付。其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,相比增加0万元,原因:无因公出国(境)费用开支;公务接待费2.11万元,年初预算2.11万元,相比增加0万元,原因:严格按预算执行支付;公务用车购置费0万元,年初预算0万元,相比增加0万元,原因:本年无公用用车购置计划;公务用车运行维护费9万元,年初预算9万元,相比增加0万元,原因:严格按预算执行支付。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算9万元,占81%;公务接待费支出决算2.11万元,占19%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,本单位无因公出国(境)费用开支。

2.公务用车购置及运行费年初预算9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%,主要是本单位陆续实施公务用车改革,公务用车费用支出下降,严格按预算进行公务用车的开支管理。其中:公务用车购置支出0万元。更新公务用车

公务用车运行支出9万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年1231日,机关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为2.11万元,支出决算为2.11万元,完成年初预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于

厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:外宾接待支出0万元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出2.11万元。主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。(单位名称)2018年共接待国内来访团组100批次、来宾500人次(不包括陪同人员)

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为0万元,与2017 年相比,减少0万元,下降0%。主要原因是:本单位无政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款本年支出为0万元减少0万元,下降0%。主要原因是:本单位无政府性基金收支。本年结余结转为0万元。

  1. 关于2018年度预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2018 年度艾滋病防治、结核病防治、预防性体检、卫生检测,委托性卫生防疫服务三项经费等三个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 90万元,占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对以上三个项目分别开展了重点绩效评价,涉及资金 90万元。以上有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

    1.整体绩效评价报告

    2018年本单位年初预算安排691.88万元,其中基本支出601.88万元(其中人员经费484.39万元,日常公用经费56.49万元,业务性商品和服务支出61万元),项目支出90万元。

  2. 项目绩效评价报告

    2018年纳入项目绩效评价的支出90万元。我单位对专项资金的支出,进行了分年度归集和核算,数据核算准确,经济事项清楚详细、反映真实。专项资金管理基本做到了专款专用。 

    十、其他重要事项

    (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出645.87万元,比年初预算数增加9.38万元,增长1.45%。主要原因是:年中存在有无法预计支出。

    (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额73.83万元,其中:政府采购货物支出43.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%

    (三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

    (四)其他情况说明。本单位无门户网站,仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开,特此说明。

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     

    附件: 疾控改2018决算公开表修改版