株洲市渌口区卫生健康局2018年度部门决算

来源: 作者: 发布日期:2019-08-28 字体[ ]

 

 

 

株洲市渌口区卫生健康局

2018年度部门决算

 

 

第一部分  株洲市渌口区卫生健康局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 株洲市渌口区卫生健康局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分株洲市渌口区卫生健康局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   单位概况

一、部门职责

根据《株洲县人民政府办公室关于印发株洲县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(株县政发[2015]51号,本部门主要职责是:

1.贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律、法规;拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划;负责组织和统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

2.拟订农村卫生、妇幼卫生、精神卫生、职业卫生、卫生计划生育综合执法等工作规划并组织实施;指导初级卫生保健工作,依法监督母婴保健工作和专项技术的实施,指导全县妇幼卫生、计划生育体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

3.负责疾病预防控制和全民健康教育工作。负责卫生应急工作,指导实施突发公共卫生事件预防控制、应急处置和重大突发事件、自然灾害中的医疗救治、疫情防控工作,防止和控制疾病的蔓延扩散。

4.组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、临床用血质量和采供血机构管理规范;会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,负责权限内医疗机构设置的审批和医疗机构执业医师资格及注册的核准;执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。拟订全县重点医学科技发展规划,指导医学科技成果和新技术的推广应用。

5.承担全县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作,指导基层医疗卫生单位和公立医疗机构改革,贯彻实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施。实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施。
     6.指导和监督管理全县中医药、中西医结合工作。
     7.监督管理全县新型农村合作医疗制度的落实。
     8.组织实施全县出生人口性别比综合治理工作,组织监测计划生育发展动态,组织开展计划生育技术服务管理工作,组织落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率,承担全县计生药具综合管理工作。
     9.承担全县计划生育统计工作;组织落实计划生育抽样调查及评估工作;承担全县计划生育信息化建设和宣传教育工作。
     10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策衔接的机制,提出稳定低生育水平政策措施。
      11.负责全县流动人口计划生育服务管理制度的落实。
      12.完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系,监督管理卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实,监督管理放射卫生、学校卫生和传染病、职业病防治工作,监督落实计划生育一票否决制,承担社会抚养费征收及管理工作。
     13.拟订全县卫生和计划生育人才发展、科技发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度,组织实施卫生和计划生育科研项目,组织实施卫生和计划生育人员继续医学教育。
    14.负责全县爱国卫生运动委员会领导小组日常工作。
    15.指导各乡镇计划生育、计划生育协会的业务工作。
    16.承办县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置:

2018年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位。其中二级预算单位包括:株洲县乡镇卫生院会计核算中心、株洲县卫生计生综合监督执法局、株洲县妇幼保健计划生育服务中心、株洲县第一人民医院、株洲县中医院和11家乡镇卫生院等17个单位(所属下属单位株洲县疾病预防控制中心的预算单独公开,不包括在内)

第二部分  株洲市卫生健康局2018年度部门决算表(详见附件)

1.收入支出决算总表;

2.收入决算表;

3.支出决算表;

4.财政拨款收入支出决算总表;

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市卫生健康局2018年度部门决算情况说明:

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计为33361.82万元,比上年增加8302.76万元,增长率为33.13%;支出总计为33177.56万元,比上年增长8300.64万元,增长率为33.36%。收入增加主要是提高医疗服务水平增加了医疗服务收入,以及财政拨款收入的增加。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计37228.7万元,其中:财政拨款收入13187.02万元,占总收入的35.42%;上级补助收入104.8万元,占总收入的0.28%;事业收入23627.38万元,占总收入的63.47%;其他收入309.5万元占总收入的0.83%;经营收入为0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计37182.37万元,其中:基本支出30440.15万元,占 81.87%;项目支出6742.22万元,占18.13% ;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年公共预算财政拨款收入为13187.02万元,比2017年增加3072.69万元,增长率为30.38%,增加的主要原因一是基本公共卫生服务经费由原来的50元/人,增加到55元/人;二是中医院、一医院的建设项目资金的增加。2018年公共预算财政拨款支出为13187.02万元,比上年增加3072.69万元,增长率为30.38%财政拨款收入支出平衡,没有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款本年支出13187.02万元、占本年支出的35.46%,与上年相比增加30.37%,增加的主要原因是一医院和中医院的基本建设项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出13187.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出43万元,占总支出的0.33%;科学技术支出2400万元,占总支出的18.2%;医疗卫生和计划生育支出10743.65万元,占总支出的81.467%;农林水支出0.37万元,占总支出的0.003%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为2830.45万元,支出决算为 13187.02万元,比年初预算增加10356.57万元,完成年初预算的465.9%。其中:

1.一般公共服务支出。年初预算为0万元,支出决算为 43万元,比年初预算增加43万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2.科学技术支出。年初预算为0万元,支出决算为 2400万元,比年初预算增加2400万元。决算数大于预算数的主要原因:是年中财政按规定调剂的一医院的项目经费。

 3.医疗卫生和计划生育支出。年初预算为2830.45万元,支出决算为10743.65万元,比年初预算增加7913.2万元,完成年初预算的379.57%。决算数大于预算数的主要原因:一是乡镇卫生院基药的的年初未申请财政拨款预算,纳入了年初预安;二是村卫生室基药、基本公共卫生服务专项、重大公共卫生服务专项以及计划生育补助专项等项目的中央及省级资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 6444.8万元,其中:人员经费为4273.17万元,占总支出的66.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2171.63万元,占基本支出的33.7%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 “三公”经费总额 8.7万元,年初预算2.47万元,相比增加6.23万元,完成预算的352%,原因是妇幼保健院的三公经费年初未安排预算。其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元。公务接待费3.07万元,年初预算2.47万元,相比增加0.6万元,原因妇幼保健院的业务招待费年初未安排预算;公务用车购置费0万元,年初预算0万元,相比持平;公务用车运行维护费 5.63万元,年初预算0万元,相比增加5.63 万元,原因妇幼保健院的公务用车运行经费年初未安排预算。

“三公”经费总额8.7万元,上年决算25.03万元,相比增减少16.33万元,原因是严格控制公务接待范围和接待标准,有效地减少了业务招待费的支出,加强了公务用车的管理。其中:因公出国(境)费0万元,上年决算0万元,相比持平。公务接待费3.07万元,上年决算10.93万元,相比减少7.86万元,原因我局严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关“三公”经费管理办法的规定,严格控制公务接待范围和接待标准,有效地减少了业务招待费的支出;公务用车购置费0万元,上年决算0万元,相比持平,公务用车运行维护费5.63万元,上年决算14.1万元,相比减少8.47万元,原因加强了公务用车的管理,降低了燃料开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5.63万元,占64.71%;公务接待费支出决算3.07万元,占35.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

2.公务用车购置及运行费年初预算0万元,支出决算为5.63万元,主要为下属事业单位的公务用车运行经费,局机关单位已实施公务用车改革,公务用车费用为0元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.63万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日,机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为2.47万元,支出决算为3.07万元,完成年初预算的126.85%,超预算主要是下属事业单位的开支,本机关积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:外宾接待支出0万元。主要用于境外交流接待支出。本单位2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出3.07万元主要用于各种业务培训工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明:

 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为0万元,与2017 年相比持平;政府性基金预算财政拨款本年支出为0万元,本年结余结转为0万元。 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2018 年度医疗卫生和计划生育补助项目支出开展了绩效自评,共涉及资金6742.22万元,占项目支出预算总额的100%。本单位对重大公共卫生专项、中医药专项和计划生育补助专项项目开展了绩效评价,涉及资金 6742.22万元。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门预算绩效管理开展情况顺利完成,各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门预算绩效管理开展情况顺利完成,各项绩效目标和绩效评价报告按时如实上报。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为13187.02万元,其中,基本支出6444.8万元,项目支出6742.22万元。 

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出275.15万元,其中:行政单位203.31万元,参公单位71.84万元,比2017年减少120.62万元,降低率30.48%,减少的原因主要是2018年乡镇计生人员纳入乡镇管理。

(二)年度政府采购支出决算情况:2018年局机关及所属位政府采购总额为4030.15万元。其中:货物1220.76万元;工程2809.39万元;服务0万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行,定点服务单位采购,网上竞价采购。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆34辆,其中:小汽车5辆、小型载客汽车2辆、其他用车27辆,其他用车主要是救护车;单位价值50 万元以上通用设备15台,单价100 万元以上专用设备39台。

(四)其他情况说明。本单位无门户网站,仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开。

第四部分  名词解释:

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

2019年8月28日

 

附件:

株洲市卫生健康局2018年度部门决算公开表格

 

2019年8月28日