株洲市渌口区卫生健康局及所属财政拨款单位2019年部门预算和“三公”经费预算说明

来源: 作者: 发布日期:2019-03-21 字体[ ]

 

部门预算公开信息目录

1.部门职能职责

2.机构设置

3.部门收支概况

1)收入预算

2)支出预算

3)机关运行经费安排情况

4) 政府采购预算

5) 国有资产占有情况说明

6)预算绩效目标说明

7)“三公”等经费预算说明

8)其他事项

4.名词解释

5.部门预算公开表格目录

6.公开表格附件

 

 

 

 

 

一、部门职能职责:

根据《株洲县人民政府办公室关于印发株洲县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(株县政发[2015]51号,本部门主要职责是:

1.贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律、法规;拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划;负责组织和统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

2.拟订农村卫生、妇幼卫生、精神卫生、职业卫生、卫生计划生育综合执法等工作规划并组织实施;指导初级卫生保健工作,依法监督母婴保健工作和专项技术的实施,指导全县妇幼卫生、计划生育体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

3.负责疾病预防控制和全民健康教育工作。负责卫生应急工作,指导实施突发公共卫生事件预防控制、应急处置和重大突发事件、自然灾害中的医疗救治、疫情防控工作,防止和控制疾病的蔓延扩散。

4.组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、临床用血质量和采供血机构管理规范;会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,负责权限内医疗机构设置的审批和医疗机构执业医师资格及注册的核准;执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。拟订全县重点医学科技发展规划,指导医学科技成果和新技术的推广应用。

5.承担全县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作,指导基层医疗卫生单位和公立医疗机构改革,贯彻实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施。实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施。
   6.指导和监督管理全县中医药、中西医结合工作。
  7.监督管理全县新型农村合作医疗制度的落实。
   8.组织实施全县出生人口性别比综合治理工作,组织监测计划生育发展动态,组织开展计划生育技术服务管理工作,组织落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率,承担全县计生药具综合管理工作。
   9.承担全县计划生育统计工作;组织落实计划生育抽样调查及评估工作;承担全县计划生育信息化建设和宣传教育工作。
  10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策衔接的机制,提出稳定低生育水平政策措施。
 11.负责全县流动人口计划生育服务管理制度的落实。
 12.完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系,监督管理卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实,监督管理放射卫生、学校卫生和传染病、职业病防治工作,监督落实计划生育一票否决制,承担社会抚养费征收及管理工作。
  13.拟订全县卫生和计划生育人才发展、科技发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度,组织实施卫生和计划生育科研项目,组织实施卫生和计划生育人员继续医学教育。

14.负责全县爱国卫生运动委员会领导小组日常工作。

 15.指导各乡镇计划生育、计划生育协会的业务工作。
  16.承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位共有内设机构8个,分别为办公室、计财监审股、党建工作和人事教育股、政策法规与行政审批股、医政股、医改办、公共卫生股、人口监测和家庭发展股。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关和所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府基金收入,又包括事业单位经营服务收入;支出既包括保障局机关及下属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全区的医疗卫生机构和村卫生室分配的基本公共卫生服务、基本药物制度实施等专项经费。

纳入我局2019年部门预算编制范围的单位包括卫健局机关及下属17个单位,具体情况如下:

(一)全额拨款单位4个。

1.株洲市渌口区卫生健康局机关现有在职人员38人,离休人员1人,退休人员34人。

2.株洲县乡镇卫生院会计核算中心在职人员7人。

3.株洲县卫生计生综合监督执法局在职人员10人,退休人员2人(参公单位)。

4.株洲县妇幼保健计划生育服务中心在职人员54人,退休人员17人。

(二)差额拨款单位13个

1.株洲县第一人民医院在职人员297人,离休人员1人,退休人员131人。

2.株洲县中医院在职人员158人,离退休59人。

3.14家乡镇卫生院在职人员342人,退休人员194人

(一)收入预算:

全系统收入预算为28123.52万元,其中:一般公共财政预算拨款2830.45万元,事业单位经营收入25093.07万元,其他收入200万元 。

(二)支出预算:

1)全系统支出预算为28123.52万元,其中:工资福利支出11651.45万元,商品和服务支出14683.46万元,对个人及家庭补助支出145.24万元,业务性商品和服务支出163.4万元,专项性商品和服务支出938.2万元,专项对个人及家庭补助支出541.77万元。

(三)一般公共财政预算拨款

2019年年初预算数2830.45万元,其中,一般公共预算拨款2830.45万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。

一般公共财政预算拨款为2830.45万元,其中:一般公共服务支出预算1318.22万元,卫生健康支出预算为1086.08万元,住房保障支出426.15万元,具体安排如下:

1.基本支出:2019年年度一般公共财政预算基本支出拨款1350.48万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出2019年一般公共财政预算项目支出拨款为1479.97万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:279.67万元用于基本公共卫生服务专项;234万元用于村卫生室基药补助;80万元用于乡镇卫生院设备购置维修;50万元用于精神病患者监管补助;30万元用于技术骨干政府特殊津贴;90.53万元主要用于公立医院改革;对事业单位绩效考核补贴59万元;50万元用于急救中心运行, 60万元用于免费孕前优生健康检查;30万元用于妇幼保健专项,27万元用于基层医疗机构医疗废物处置;28万元用于信息化建设(实时通);296.77万元主要用于失独家庭保险、独生子女保健、奖励扶助、特别扶助;165万元用于计划生育后遗症服务。

预算收支增减变化情况说明2019年度本单位年初一般公共财政预算数为2830.45万元,比上年增加121.68万元,主要原因是全额单位因人员工资增长及公积金安排基数增加,导致人员经费增加。

(四)机关运行经费增减情况:本部门2019年年初预算机关运行经费共安排268.11万元,比上年减少10.03万元,减少的主要原因为遵守中央“八项规定”,压缩公用经费支出。

(五)政府采购预算:2019年年初预算数为15万元。包含:办公电脑5万元、房屋维修费用10万元。

(六)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,局机关共有办公及业务用房 4885.96平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(七)预算绩效目标说明本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2830.45万元,其中,基本支出1350.48万元,项目支出1479.97万元。 

(八)“三公”经费预算:

2018年局机关及下属全额预算单位 “三公”经费一般公共预算数2.47万元,其中:公务接待费2.47万元,因公出国费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元;局机关及下属19个单位“三公”经费全口径预算数535.96万元,其中:公务接待费168.47万元,因公出国费0万元,公务用车购置及运行维护费58.63万元,会议费预算29.4万元,培训费预算279.46万元。2019年三公经费一般公共预算数为2.42万元,其中:公务接待费2.42万元,因公出国费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元;局机关及下属16个单位“三公”经费全口径预算数301.24万元,其中:公务接待费59.06万元,因公出国费0万元,公务用车购置及运行维护费64.63万元,会议费预算8.4万元,培训费预算169.15万元, “三公”经费一般公共财政预算与2018相比下降2%,全口径预算与2018年相比下降43.7%。 2019年我局将严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关“三公”经费管理办法的规定,严格控制公务接待范围和接待标准,有效降低“三公”经费支出。

(九)其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算。

本部门无门户网站,统一在政府门户网站公开;

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

部门预算公开表格目录

表一:收支预算总表

表二:收入预算总表

表三:支出预算总表

表四:支出预算分类汇总表

表五:基本支出预算表-工资福利支出

表六:基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七:基本支出明细表-对个人和家庭的补助

表八:财政拨款收支预算总表

表九:一般公共财政拨款支出预算分类汇总表

 表十:一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出

 表十一:一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

表十二:一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

 表十三:政府性基金拨款支出预算分类汇总表

 表十四:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

 表十五:一般公共财政拨款--经费拨款支出预算表

  表十六:业务性专项资金预算汇总表

  表十七:项目支出预算明细表(资金性质)

  表十八:2019年非税征收计划表

  表十九:政府性经济科目支出预算总表

  表二十:“三公”经费预算表

表二十一:部门整体支出绩效申报表

表二十二:2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

 附件:

株洲市渌口区卫生健康局2019年部门预算公开表

   

 2019年03月21日