株洲县统计局2016年度部门决算公开

来源: 作者: 发布日期:2017-09-08 字体[ ]

株洲县2016年度部门决算公开表格

 

       目录

 

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分   2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  株洲县统计局概况

一、主要职能

1、完成国家规定的统计调查报表任务。主要有农业、工业、建筑业、交通通信、商贸餐饮、固定资产投资、劳动工资、房地产开发、社会服务、国民经济核算(GDP)10个统计专业统计调查报表任务。

2、完成国家第三次农业普查数据处理上报任务。

3、完成国家和省、市人民政府规定的城乡居民住民记账调查任务、有关民意调查任务。

4、完成国家、省、市人民政府规定的粮食监测、畜禽监测、1%人口抽样、妇幼两纲监测统计调查任务。

5、完成省、市、县人民政府规定的各类政绩考核,实事评价考核等各类统计、评价、监测任务。

6、完成国家和省、市、县人民规定的各项统计调查、统计监测、普查工作任务。

7、完成县人民政府交付的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

 株洲县统计局属株洲县人民政府的工作部门,是全额拨款的行政单位。领导和管理株洲县经济抽样调查队、株洲县普查中心2个副科级和株洲县电子计算站1个股级全额拨款事业单位。年末在职干部职工18人、临聘人员5人,退休干部4人。根据上述职责,县统计局设4个内设机构,分别是办公室、政策法规股、综合核算股、工业能源股。

 

第二部分  株洲县统计局2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  株洲县统计局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度总收入603.99万元,总支出603.99万元,较上年同期增加123.16万,增长25.61 %。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度总收入603.99万元中预算内财政拨款收入  603.99万元,占总收入的100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度总支出603.99万元中预算内经费支出-一般公共服务支出555.09万元,占总支出的91.9 %。公共安全48.9万元,占总支出的8.1%。

四、关于2016年度财政拨款收入决算总体情况说明

2016年度财政拨款总收入603.99万,较上年增加  123.16万,增长25.61 %。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款总支出603.99万元,较上年同比增加123.16万元,增长25.61 %。其中预算内经费支出-一般公共服务支出555.09万元,占总支出的91.9%,其中基本支出279.5万元,占50.35 %;项目支出275.59万元,占49.65 %;基本支出中人员经费 237.72万元,日常公用经费41.78 万元。分别占比85.05 %、14.95 %。公共安全支出48.9万元,占总支出的8.1%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款总支出603.99万元中,人员经费中的工资福利支出187.74万元,对个人和家庭的补助49.97万元,分别占比31.08%、、8.27%;公用经费中商品和服务支出41.79万元,占6.92%;项目支出324.49万元,占总支出的 53.72%.

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出较年初预算197.05万元增加406.94万元,主要是基本支出279.5万元,较上年增加68.29万元,增长32.33%,原因是本年度人员工资调整及2014年10月至2016年12月跨3年度所涉及的工资制度改革及调档晋级所致的工资异动,故工资、津补贴、社会保障缴费及日常公用办公经费大幅增加;项目支出324.49万元,较上年增加54.87万元,增长20.35%,主要是全国第三次农业普查、综治民调、粮食抽样调查、城乡一体化住户调查等所需的专项业务支出。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出279.50万元中工资福利支出187.74万元,商品和服务支出41.78万元,对个人和家庭的补助49.98万元,分别占67.17 %、14.95 %、17.88%。

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款预算为13.5万元,其中年初预算安排:因公出国(境)费0万元,公务用车运行及维护费3万元、公务接待费 0.81万元,其中年度中财政预留及专项追加公务用车运行及维护费3万元,公务接待费6.69 万元。 2016年度 “三公”经费决算支出为12.84万元,较年度预算节约0.66万元,分别是:因公出国(境)费0万元(与上年同),公务用车运行及维护费5.76万元,公务接待费7.08万元,分别较上年减少2.46万元、0.01万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2016年度无因公出国(境)支出;公务用车保有量1 台,因严格公车管理,实行定点维修及严控车辆运行成本,所以做到了略有节余,节约经费用于弥补机关其他运转经费的不足;国内公务接待年度支出7.08万元,接待140 批次及1460人。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2016年度财政未安排基金预算收支(与上年同),故此表格无数据。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出41.78万元,较上年增加0.51万元,增长1.24%。主要原因是:单位统计业务工作开展及县重点工作专项的完成、协调与上级专项调查工作所需的费用支出。

(二)政府采购支出情况。本单位2016年度政府采购支出总额40.82万元,其中:政府采购货物支出40.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要是农业普查、粮食抽样调查、年鉴印刷所需的经政府采购审批的支出。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本单位国有资产中一般公务用车1台,无单位价值50万元以上的资产和设备。

(四)预算绩效情况的说明。

本单位严格按预算管理的有关规定,按照财政、审计部门的有关要求,严格费用支出,做到了收支平衡。实现了保工资、保运转、各部门沟通协调及各项工作任务全面完成的目标。

第四部分  联系方式

以上信息由株洲县统计局财务室负责接受公众询问,接洽人:文芳、罗青芝  ;联系电话,27280060    。

第五部分  名词解释

本单位无其他特定名词解释