株洲县人力资源和社会保障局2018年度部门决算

来源: 作者: 发布日期:2019-08-27 字体[ ]

 

 

第一部分  株洲县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  株洲县人力资源和社会保障局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

    第一部分  株洲县人力资源和社会保障局概况

    一、部门职责

根据株县政办发[2011]57号文件规定,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策;拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施;指导全县建立统一规范的人力资源市场。

(二)负责促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的培训制度,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(三)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系,拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施;负责管理全县社会保险基金并实施监督;指导全县养老保险社会化管理服务工作;负责职工工伤认定和劳动能力鉴定工作;负责全县参保人员退休审批工作。

(四)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制。

(五)会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;实施国有企业经营者收入分配政策;配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员工资、奖金、津补贴标准和离退休费;实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革;实施事业单位人员和机关工勤人员和专业技术队伍建设工作;综合管理全县专业技术人员和事业单位工勤人员的培训和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作;健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作;归口管理全县引进国(境)外智力工作,落实吸引国(境)外专家、留学人员来株(回株)工作或定居政策。

(七)会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置政策及安置计划,负责军队专业干部教育培训工作,组织拟订和落实部门企业军队转业干部解困政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,配合有关部门做好维稳工作。

(八)负责行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政策奖励制度。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处相关重大案件。

(十一)会同有关部门综合管理高技能人才;建立职业资格证书制度,指导和监督管理职业技能鉴定机构;指导全县各类职业技能培训机构的工作;负责特种职业(工种)资格认定工作。

(十二)负责县政府绩效评估的有关工作。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。株洲县人力资源和社会保障局设8个内设机构,包括:办公室、人事教育股、计划财务股、法规股、工资福利股、城乡社会保险股、公务员和事业单位人事管理股、人力资源管理与职业能力建设股。

    (二)决算单位构成。株洲县人力资源和社会保障局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级。株洲县人力资源和社会保障局是县人民政府主管人力资源和社会保障工作的正科级行政机关,属县一级预算单位,现有股室8个。下设6个副科级事业单位,其中3个参照公务员管理单位、3个未参公全额拨款单位;3个股级全额拨款事业单位。年末实有人数91人,其中在职人员90人,离休人员1人。

     

    第二部分  株洲县人力资源和社会保障局2018年度部门决算表

部门决算公开表格共8张(公开表格附后)

 

   第三部分  株洲县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2018年株洲县人社局财政年初预算安排预算收入1874.89万元、预算支出1874.89万元,与上年对比增加预算104.64万元,其中人员经费工资福利支出1092.76万元,比上年增加了143.37万元,增加的原因主要是奖金增加36.10万元,基本医疗保险及其他社会保障缴费增加16.08万元,机关事业单位养老保险增加9.97万元,住房公积金因为统计途径的更改,原来放在对个人和家庭的补助支出中预算,而今放到工作福利支出中预算,增加预算71.96万元,伙食补助费增加5.46万元,其他工作福利支出增加4.33万元,公务员医疗补助金41.44万元,基本工资由于人员调出,减少预算支出21.59万元,津贴补贴减少20.38万元;对个人和家庭补助支出324.79万元,比上年减少45.04万元,减少的原因主要是住房公积金调整到工资福利支出中列支;公用经费支出388.98万元,比上年增加16.93万元,增加的主要原因是增加了资本性支出-信息网络及软件购置更新费19.92万元,商品和服务支出比上年减少2.99万元:项目支出68.36万元,比上年减少10.62万元,减少的原因是:一是比上年增加了全县记三等功人员奖励经费12.6万元,二是增加了人才安家补贴5万元,三是增加了辅助调查员和记账员慰问费3万元,四是减少了城乡居民医保个人缴费部分28.57万元,五是减少了农合筹资工作经费2.65万元,因此项目支出整体比上年减少10.62万元。全年财政预算经费合计1874.89万元,比上年度增加预算104.64万元。2017年度全年支出数1874.89万元。

二、收入决算情况说明。

2018年财政全额拨款1874.89万元,收入项目为一般公共预算财算财政拨款收入。其中一般公共服务支出1104.47万元,收入占比为58.91%;社会保障和就业支出650.50万元,收入占比为34.70%;医疗卫生与计划生育支出119.92万元,收入占比为6.39%。

三、支出决算情况说明。

2018年支出总计1874.89万元,其中人员经费支出1417.55万元,占整个支出的75.61%;日常公用经费支出388.98万元,占整个支出的20.75%;项目支出68.36万元,占整个支出的3.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018年收入支出执行基本情况,全年财政预算经费合计1874.89万元,比上年度增加预算104.64万元。2018年度全年支出1874.89元,其中人员经费支出1417.55万元,比上年增加98.32万元,增长7.45%,增加的原因主要是增加了人员工资、社会保障缴费及政绩考核奖励资金预算,住房公积金因为统计途径的更改,原来放在对个人和家庭的补助支出中预算,而今放到工作福利支出中预算,增加了预算。日常公用经费388.98万元,比上年增加16.93万元,增长4.55%,增加的主要原因是增加了资本性支出-信息网络及软件购置更新费。项目支出68.36万元,比上年减少10.62万元,减少13.45%,减少的主要原因是减少了城乡居民医保个人缴费部分的预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出数为1874.89万元,比2017年度的决算数1770.25万元增加支出104.64万元,其中人员经费2018年支出数为1417.55万元,2017年支出数为1319.23万元,2018年人员经费比2017年增加98.32万元,增长7.45%。日常公用经费2018年支出数388.98万元,2017年支出数为372.05万元,2018年比2017年增加支出16.93万元,增长4.55%。2018项目支出68.36万元,2017年支出数为78.98万元,相比上年减少支出10.62万元,同比减少13.45%。支出增减的原因:(一)人员经费增加原因。一是增加了人员工资、社会保障缴费及政绩考核奖励资金预算;二是住房公积金因为统计途径的更改,原来放在对个人和家庭的补助支出中预算,而今放到工作福利支出中预算,增加了预算。(二)日常公用经费增加的原因。主要原因是增加了资本性支出-信息网络及软件购置更新费19.92万元;商品和服务支出是减少的,相比2017年,减少了2.99万元。(三)项目支出减少的原因减少的主要原因是减少了城乡居民医保个人缴费部分的预算。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为1874.89万元,其中人员经费支出决算数为1417.55万元,占全年支出总额的75.61%;日常公用经费支出决算数为388.98万元,占全年支出总额的20.75%;项目支出68.36万元,占全年支出总额的3.64%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出决算总额1874.89万元,其中一般公共服务支出-人力资源事务支出-其他人力资源事务支出34.6万元。10万元由年初预算,24.6万元属本级年中预算追加,增加原因为本级追加2017年度全县记功人员奖励经费;一般公共服务支出-人力资源事务支出-行政运行911.16万元,与年初预算900.13万元相比,追加预算11.035万元,增加的主要原因为2018年度调整工资;一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行153.70万元,与年初预算155.25万元相比调减了1.55万元,调减的原因是人员的减少;一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出5万元,属年中追加2017年度信访维稳考核奖励工作经费和2018年度专项维稳工作经费。其中社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出428.38万元,与年初预算数77万元相比增加351.38万元,增加的原因为追加2017年度年终绩效考核人员奖励资金补差、基金征缴目标管理考核工作经费、2018年增资、职务职级并行人员增资、2017、2018年度城乡居民保险参保工作经费追加2018年公开招聘城乡社区专职网格员考试费用等;社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务3万元,属年中追加年底维稳辅助调查员和记账员经费;社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出30.755万元,与年初预算27.07万元相比,增加了3.685万元,为年中追加2017年新引进人才安家补贴。社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出188.36万元,是年中预算追加安排我县贫困人口参加城乡居民医疗保险个人缴费部分经费;医疗卫生与计划生育支出-医疗救助-城乡医疗救助119.92万元,属年中预算追加健康扶贫“一站式”结算系统建设资金19.92万元,健康扶贫“一站式”结算政府兜底资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年基本支出总额1806.53万元,其中工资福利支出1092.76万元,占基本支出总额的60.49%;商品和服务支出388.98万元,占基本支出总额的21.53%;对个人和家庭的补助支出324.79万元,占基本支出总额的17.98%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款收入总额4.18万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费4.18万元,公务用车购置及运行维护费0万元。预算公务接待费4.18万元。与年初预安预算相比无增减。

2018年“三公”经费支出总额26.08万元,其中因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出26.08万元。与上年决算数相比,因公出国(境)费支出为0,不增不减;公务用车购置及运行维护费支出都为0,支出不增不减;公务接待费支出减少4.6万元,两项支出减少比例分别为0和29.6%。减少的原因,公务接待支出减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年财政拨款因公出国(境)费决算数为0万元,公务用车运行维护费决算数为0元,公务接待费决算数为26.08年度内,因本局已无公车,因此公务用车运行维护费为0万元;国内公务接待238批次,接待人次3465人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年,本局无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《预算法》及省、市财政预算绩效管理工作要求,2018年,我局认真开展预算绩效管理综合评价自评工作,按要求申报了2018年绩效目标及绩效评估的相关资料。

十、其他重要事项。

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出388.98万元,比年初预算数232.25万元增加(减少)156.73万元,增长(降低)67.48%。主要原因是:增加了年初大预算预留的社保基金目标管理工作经费,根据目标进度,分次追加我局此项工作经费,以保障我局的正常运转。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额33.82万元,其中:政府采购货物支出33.82 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.82万元,其中:授予小微企业合同金额33.82 万元,占政府采购支出金额的100%

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)其他情况说明。本单位部门决算在门户网站及政府门户网站同步公开。

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

         株洲县人社局2018年度部门决算公开表