株洲市渌口区教育局2018年度部门决算公开

来源: 作者: 发布日期:2019-08-27 字体[ ]


株洲市渌口区教育局

2018年度部门决算公开

目录

 

第一部分  株洲市渌口区教育局单位概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲市渌口区教育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市渌口区教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  株洲市渌口区教育局单位概况

一、部门职责

()、贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策;负责拟订全区教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织实施。

()、负责拟订全区义务教育的发展规划并组织实施;统筹规划和协调管理全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育。

()、负责统筹管理本部门教育经费,监督管理全区教育经费的筹措和使用情况;指导和组织实施教育系统内部审计;指导管理全区资助经济困难学生工作。

()、主管全区教师工作。组织指导全区中小学、幼儿园教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作;指导教育系统人才队伍建设工作。

()、指导各级各类学校教育教学的研究与改革,全面实施素质教育。

()、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

()、负责组织各类高等、中等学历教育的招生考试工作;负责组织普通高中学业水平考试;制定全区普通中小学、中等职业学校招生计划。

()、负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

()、负责监督管理全区学校危房改造和学校建设。

()、指导和管理全区学校的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。

(十一)、统筹管理全区语言文字工作;拟订全区语言文字规划并组织实施;指导推广普通话和规范字、普通话师资培训与测试工作。

(十二)、负责全区教育督导工作。

(十三)、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。

 株洲市渌口区教育局内设机构包括:教育局机关及三个二级机构装备站、教研室、勤管办。

(二)决算单位构成。

株洲市渌口区教育局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市渌口区教育局单位本级以及14个下属单位:株洲市渌口区第一中学、株洲市渌口区第三中学、株洲市渌口区第五中学、株洲市渌口区职业中等专业学校、株洲市渌口区育红小学、株洲市渌口区机关幼儿园、株洲市渌口区古岳峰镇中心学校、株洲市渌口区渌口镇中心学校、株洲市渌口区淦田镇中心学校、株洲市渌口区南洲镇中心学校、株洲市渌口区龙潭镇中心学校、株洲市渌口区朱亭镇中心学校、株洲市渌口区龙船镇中心学校、株洲市渌口区龙门镇中心学校。

第二部分  株洲市渌口区教育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  株洲市渌口区教育局2018年度部门决算情况说明

一、关于株洲市渌口区教育局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计40188.48万元2017年度增加1146.89万元,增加2.94%,主要原因是人员工资的增长及加大建设投入;2018年度支出总计40188.48万元,比 2017年度增加1368.24万元,增加3.53%,主要原因是人员工资的增长及加大建设投入;年末结转和结余0万元。

二、关于株洲市渌口区教育局2018年度收入决算情况说明

      本年收入合计39875.85 万元,其中:财政拨款收入37602.17万元,占比94.30%;上级补助收入6.03万元,占比0.01%;事业收入2196.59万元,占比5.51%;经营收入 万元,占 0%,无经营收入;其他收入71.06万元,占比0.18%

三、关于株洲市渌口区教育局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 40188.48万元,其中:基本支出40188.48万元,占100%;项目支出 0万元,占 0%,无项目支出;经营支出万元,占0%,无经营支出。

四、关于株洲市渌口区教育局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入37602.17万元,其中:政府性基金预算财政拨款57.29万元,比2017年度增加13.09万元,增加29.62%,主要原因是加大建设投入;2018年度财政拨款支出37602.17万元,比2017年度增加476.37万元,增加1.29%,原因是人员工资的各类保险、公积金的增加及加大建设的投入。

五、关于株洲市渌口区教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出37544.89万元,占本年支出的93.42%,与 2017 年相比,财政拨款支出增加463.29万元,增加1.25%,原因是人员工资的各类保险、公积金的增加及加大建设的投入。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出37544.89 万元,主要用于以下方面:主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出15万元,占0.04%;外交(类)支出0万元,占0%; 教育支出(类)支出35751.42万元,占95.22%; 国土海洋气象等支出(类)支出2万元,占0.01%;科学技术(类)支出0万元,占0%; 社会保障和就业(类)支出0万元,占 0%; 住房保障支出(类)支出1776.47万元,占 4.73%;文化体育与传媒(类)支出0万元,医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育(类)支出0万元, 农林水(类)支出0 万元,三类合计占0%。

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为32671.86万元,支出决算为 37544.89万元,比年初预算增加4873.03万元,完成年初预算的114.92%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为2万元,比年初预算增加2万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级专项追加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为13万元,比年初预算增加13万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级专项追加。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)  行政运行(项)。年初预算为939.99 万元,支出决算为1025.48万元,比年初预算增加85.49万元,完成年初预算的109.09%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定本级追加人员薪金调增。

4.教育支出(类)教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)。年初预算为127 万元,支出决算为336.34万元,比年初预算增加209.34万元,完成年初预算的264.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定本级追加人员薪金调增。

5.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为314.14 万元,支出决算为510.73万元,比年初预算增加196.59万元,完成年初预算的162.58%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中按规定本级追加人员薪金调增;二是上级专项追加各类建设经费和公用经费。

6.教育支出(类)普通教育(款) 小学教育(项)。年初预算为8718.5 万元,支出决算为9988.54万元,比年初预算增加1270.04万元,完成年初预算的114.57%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中按规定本级追加人员薪金调增;二是上级专项追加各类建设经费和公用经费。

7.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为8423.13 万元,支出决算为10697.49万元,比年初预算增加2274.36万元,完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中按规定本级追加人员薪金调增;二是上级专项追加各类建设经费和公用经费。

8.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4879.53 万元,支出决算为5586.82万元,比年初预算增加707.29万元,完成年初预算的114.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中按规定本级追加人员薪金调增;二是上级专项追加各类建设经费和公用经费。

9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为1670 万元,支出决算为2034.23万元,比年初预算增加364.23万元,完成年初预算的121.81%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项追加各类建设经费和公用经费。

10.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为0 万元,支出决算为60.37万元,比年初预算增加60.37万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级专项追加。

11.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为1738.8万元,支出决算为2195.06万元,比年初预算增加456.26万元,完成年初预算的126.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中按规定本级追加人员薪金调增;二是上级专项追加各类建设经费和公用经费。

12.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.3万元,比年初预算增加2.3万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级专项追加。

      13.教育支出(类)特殊教育(款) 特殊学校教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.8万元,比年初预算增加9.8万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级专项追加。

      14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为2150万元,支出决算为1406.62万元,比年初预算减少743.38万元,完成年初预算的65.42%。决算数小于预算数的主要原因是建设支出按进度付款,部分项目未形成有效支出。

     15.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为1881.3万元,支出决算为1897.65万元,比年初预算增加16.35万元,完成年初预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因上级专项追加各类建设经费和公用经费。

    16.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款) 其他地震事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,比年初预算增加2万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级专项追加。

    17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1776.47万元,支出决算为1776.47万元,与年初预算持平,完成年初预算的100%。

六、关于株洲市渌口区教育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018 年度财政拨款基本支出37544.89万元,其中:人员经费 29917.50万元,占基本支出的79.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7627.39万元,占基本支出的20.32%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、关于株洲市渌口区教育局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018财政拨款三公经费总额41.25万元,年初预算71.94万元,相比减少30.69万元,完成了预算的57.34%,原因是根据中央、省、市,县(区)等文件厉行节约,减少了开支但其他用车年久维护费增加。其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,持平,原因是无因公出国(境);公务接待费 36.67万元,年初预算67.37万元,相比减少30.7万元,原因根据中央、省、市,县(区)等文件厉行节约,减少了开支;公务用车购置费0万元,年初预算0万元,持平,原因是没有购置公车;公务用车运行维护费4.58万元,年初预算4.57万元,相比增加0.01万元,原因是公车改革后,教育局机关无公务用车,仅学校保留其他用车,年久维护费增加。

2018财政拨款三公经费总额41.25万元,上年决算63.97万元,相比减少22.72万元,原因是根据中央、省、市,县(区)等文件厉行节约,减少了开支及其他用车维护费减少。其中:因公出国(境)费0万元,上年决算0万元,持平,原因是无因公出国(境);公务接待费36.67万元,上年决算57.78万元,相比减少21.11万元,原因是根据中央、省、市,县(区)等文件厉行节约,减少了开支;公务用车购置费0万元,上年决算0万元,持平,原因是没有购置公车;公务用车运行维护费4.58万元,上年决算6.19万元,相比减少 1.61万元,原因是公车改革后,教育局机关无公务用车,仅学校保留其他用车,维护费减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.58万元,占11.10%;公务接待费支出决算36.67万元,占88.90%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,全年安排机关、和其他部属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

   2.公务用车购置及运行费年初预算4.57万元,支出决算为4.58万元,完成年初预算的100.22%,原因是学校保留其他用车,年久维护费增加。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出4.58万元,主要是学校保留其他用车的维修费支出。截至2018年12月31日,机关及所属二级机构局和其他学校开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    3.公务接待费年初预算为67.37万元,支出决算为36.67万元,完成年初预算的54.43%,主要原因是根据中央、省、市,县(区)等文件厉行节约,减少了开支。公务接待批次为953批次,公务接待人数为10361人。

 

八、关于株洲市渌口区教育局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为57.29万元,与2017 年相比,增加13.09万元,增加 29.62%。主要原因是:增加了彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。政府性基金预算财政拨款本年支出为57.29万元,与2017 年相比,增加13.09万元,增加 29.62%。主要原因是:增加了彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。本年结余结转为0万元。

九、预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2018 年度基本支出开展了绩效自评,共涉及资金 37602.17万元,占基本支出预算总额的100%。本年度无项目支出。从评价情况来看,程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年机关运行经费为40188.48万元,比2017 年增加3109.88万元,增长8.38%。其中:人员经费31493.66万元,主要是用于保障教师的工资福利支出及对个人和家庭的补助;公用经费8694.82万元,主要是用于日常办公及改善学校的维修维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额717万元,其中:政府采购货物支出307万元、政府采购工程支出281.06 万元、政府采购服务支出128.94万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0 辆、,一般公务用车0辆,其他用车3辆,其他车辆为株洲市渌口区职业中等专业学校、株洲市渌口区第一中学和株洲市渌口区第五中学各1辆,用于学校的日常公用;单位价值50 万元以上通用设备10 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)其他情况说明。

本单位部门决算在株洲市渌口区教育局门户网站及政府门户网站预决算公开专栏同步公开,特此说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件一:2018年决算公开表  

附件二:2018年教育局决算说明